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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
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Determinazioni Area Tecnica n.214 del 24/10/2019
CONTRATTO "ANNO SICURO" DEL 30/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2019 - CIG: 7792456A1C. |
1.500,00€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Determinazioni Area Tecnica n.214 del 24/10/2019
1.500,00€
2019
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
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Determinazioni Area Tecnica n.214 del 24/10/2019
CONTRATTO "ANNO SICURO" DEL 30/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2019 - CIG: 7792456A1C. |
1.842,57€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Determinazioni Area Tecnica n.214 del 24/10/2019
1.842,57€
2019
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TELECOM ITALIA S.P.A TORINO
Via Gaetano Negri, 1
20123 -
Milano (MI)
CF: 00488410010
PIVA: 00488410010
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Determinazioni Area Tecnica n.213 del 24/10/2019
CONTRATTO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - CIG: Z1D272EEDD. |
91,84€ |
2019 |
TELECOM ITALIA S.P.A TORINO
Determinazioni Area Tecnica n.213 del 24/10/2019
91,84€
2019
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LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
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Determinazioni Area Tecnica n.211 del 24/10/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
0,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.211 del 24/10/2019
0,00€
2019
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LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
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Determinazioni Area Tecnica n.211 del 24/10/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
0,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.211 del 24/10/2019
0,00€
2019
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LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
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Determinazioni Area Tecnica n.211 del 24/10/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
4.000,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.211 del 24/10/2019
4.000,00€
2019
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E.ON ENERGIA S.P.A.
Via A. Vespucci 2
20124 -
Milano (MI)
PIVA: 03429130234
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Determinazioni Area Tecnica n.210 del 24/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE E.ON ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA FIERISTICA ANNO 2019 - CIG: Z2927F5DC2. |
81,48€ |
2019 |
E.ON ENERGIA S.P.A.
Determinazioni Area Tecnica n.210 del 24/10/2019
81,48€
2019
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E.ON ENERGIA S.P.A.
Via A. Vespucci 2
20124 -
Milano (MI)
PIVA: 03429130234
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Determinazioni Area Tecnica n.210 del 24/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE E.ON ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA FIERISTICA ANNO 2019 - CIG: Z2927F5DC2. |
1.200,00€ |
2019 |
E.ON ENERGIA S.P.A.
Determinazioni Area Tecnica n.210 del 24/10/2019
1.200,00€
2019
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MURRU ALBERTO
Via D'annunzio 24
09170 -
Oristano (OR)
CF: MRRLRT62D18A621M
PIVA: 00637370958
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Determinazioni Area Tecnica n.222 del 29/10/2019
Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di stima del valore venale in comune commercio di vari terreni in differenti zone urbanistiche del Comune di Arborea |
4.567,68€ |
2019 |
MURRU ALBERTO
Determinazioni Area Tecnica n.222 del 29/10/2019
4.567,68€
2019
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HALLEY SARDEGNA S.r.l.
Via Ticino 5/7
09032 -
Assemini (CA)
CF: 03170580926
PIVA: 03170580926
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Determinazioni Area Amministrativa n.223 del 28/10/2019
Smart CIG: Z6229BD447 - Fornitura urgente di uno scanner documentale ad uso dell'ufficio protocollo. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa. |
1.220,00€ |
2019 |
HALLEY SARDEGNA S.r.l.
Determinazioni Area Amministrativa n.223 del 28/10/2019
1.220,00€
2019
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