Comune di Ardara

Atti amministrativi

Determine

CSV

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	111	17/09/2018	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute allo Stato per il periodo 01.09.2018 al 15.09.2018	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 111 del 17/09/2018 Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute allo Stato per il periodo 01.09.2018 al 15.09.2018
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	110	17/09/2018	Liquidazione fatture Abbanoa	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 110 del 17/09/2018 Liquidazione fatture Abbanoa
AREA FINANZIARIA	37	17/09/2018	Liquidazione quote convenzione di Segreteria Sennori - Ardara.	AREA FINANZIARIA num.part. 37 del 17/09/2018 Liquidazione quote convenzione di Segreteria Sennori - Ardara.
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	109	14/09/2018	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute allo Stato per il periodo 01.08.2018 al 31.08.2018	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 109 del 14/09/2018 Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute allo Stato per il periodo 01.08.2018 al 31.08.2018
AREA FINANZIARIA	36	14/09/2018	Revoca affidamento ad Halley Sardegna s.r.l. del servizio SIOPE+.	AREA FINANZIARIA num.part. 36 del 14/09/2018 Revoca affidamento ad Halley Sardegna s.r.l. del servizio SIOPE+.
AREA FINANZIARIA	35	14/09/2018	Liquidazione spese di affrancatura a mezzo conto di credito.	AREA FINANZIARIA num.part. 35 del 14/09/2018 Liquidazione spese di affrancatura a mezzo conto di credito.
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	108	13/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO TELEFONI INTERNI NON FUNZIONANTI	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 108 del 13/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO TELEFONI INTERNI NON FUNZIONANTI
AREA SOCIALE	87	13/09/2018	Azioni di integrazione socio sanitaria. Copertura oneri in materia di quote sociali per prestazioni sociosanitarie. Liquidazione periodo Gennaio Marzo 2018	AREA SOCIALE num.part. 87 del 13/09/2018 Azioni di integrazione socio sanitaria. Copertura oneri in materia di quote sociali per prestazioni sociosanitarie. Liquidazione periodo Gennaio Marzo 2018
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	107	12/09/2018	LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE SCUOLABUS	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 107 del 12/09/2018 LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE SCUOLABUS
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	106	12/09/2018	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ARDARA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA PER L'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 106 del 12/09/2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ARDARA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA PER L'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
AREA SOCIALE	86	12/09/2018	Servizio di assistenza domiciliare anziani Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Nuove Idee di Tula.	AREA SOCIALE num.part. 86 del 12/09/2018 Servizio di assistenza domiciliare anziani Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Nuove Idee di Tula.
AREA SOCIALE	85	12/09/2018	Liquidazione fatture Energia Elettrica	AREA SOCIALE num.part. 85 del 12/09/2018 Liquidazione fatture Energia Elettrica
AREA SOCIALE	84	12/09/2018	Azioni di integrazione socio sanitaria. Copertura oneri in materia di quote sociali per prestazioni sociosanitarie. Impegno di spesa 2018	AREA SOCIALE num.part. 84 del 12/09/2018 Azioni di integrazione socio sanitaria. Copertura oneri in materia di quote sociali per prestazioni sociosanitarie. Impegno di spesa 2018
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	105	10/09/2018	Rimborso oneri permessi agli Amministratori Comunali	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 105 del 10/09/2018 Rimborso oneri permessi agli Amministratori Comunali
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	104	10/09/2018	Liquidazione fatture Enel Energia spa	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 104 del 10/09/2018 Liquidazione fatture Enel Energia spa
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	103	10/09/2018	Affidamento servizio per il rinnovo polizza assicurativa scuolabus Tipo RENAULT DFC1L6 (24 POSTI)Targato DE869JY in favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Ozieri	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 103 del 10/09/2018 Affidamento servizio per il rinnovo polizza assicurativa scuolabus Tipo RENAULT DFC1L6 (24 POSTI)Targato DE869JY in favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Ozieri
AREA TECNICA	106	06/09/2018	Cura e gestione del verde urbano, delle caditoie stradali e della pulizia delle aree inserite nel piano di protezione civile comunale - Liquidazione fattura elettronica Agosto 2018	AREA TECNICA num.part. 106 del 06/09/2018 Cura e gestione del verde urbano, delle caditoie stradali e della pulizia delle aree inserite nel piano di protezione civile comunale - Liquidazione fattura elettronica Agosto 2018
AREA TECNICA	104	05/09/2018	Pulizia uffici comunali - mese di Agosto 2018 - Liquidazione fattura elettronica.	AREA TECNICA num.part. 104 del 05/09/2018 Pulizia uffici comunali - mese di Agosto 2018 - Liquidazione fattura elettronica.
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	102	05/09/2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 102 del 05/09/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
AREA TECNICA	103	03/09/2018	Manutenzione impianti elettrici comunali - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA	AREA TECNICA num.part. 103 del 03/09/2018 Manutenzione impianti elettrici comunali - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA
AREA TECNICA	102	03/09/2018	Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana nel territorio comunale di Ardara - Appalto Unificato 1° e 2° Lotto - CUP: I34E17000570004 e CUP: I34E17000580004 - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 dei lavori previsti in progetto ed esclusi nell'appalto all'Impresa Cabras Mariano e conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Affidamento pro quota in riferimento al Lotto n. 2, CUP I34E17000580004.	AREA TECNICA num.part. 102 del 03/09/2018 Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana nel territorio comunale di Ardara - Appalto Unificato 1° e 2° Lotto - CUP: I34E17000570004 e CUP: I34E17000580004 - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 dei lavori previsti in progetto ed esclusi nell'appalto all'Impresa Cabras Mariano e conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Affidamento pro quota in riferimento al Lotto n. 2, CUP I34E17000580004.
AREA TECNICA	101	03/09/2018	Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana nel territorio comunale di Ardara - Appalto Unificato 1° e 2° Lotto - CUP: I34E17000570004 e CUP: I34E17000580004 - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 dei lavori previsti in progetto ed esclusi nell'appalto all'Impresa Cabras Mariano e conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Affidamento pro quota in riferimento al Lotto n. 1, CUP I34E17000570004	AREA TECNICA num.part. 101 del 03/09/2018 Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana nel territorio comunale di Ardara - Appalto Unificato 1° e 2° Lotto - CUP: I34E17000570004 e CUP: I34E17000580004 - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 dei lavori previsti in progetto ed esclusi nell'appalto all'Impresa Cabras Mariano e conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Affidamento pro quota in riferimento al Lotto n. 1, CUP I34E17000570004
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	101	27/08/2018	Liquidazione fatture TIM - Telefonia 5^ bimestre 2018	AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 101 del 27/08/2018 Liquidazione fatture TIM - Telefonia 5^ bimestre 2018
AREA TECNICA	100	20/08/2018	LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM ITALIA	AREA TECNICA num.part. 100 del 20/08/2018 LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM ITALIA
AREA SOCIALE	83	20/08/2018	Servizio di Ludoteca ed Animazione estiva anno 2018. Liquidazione saldo.	AREA SOCIALE num.part. 83 del 20/08/2018 Servizio di Ludoteca ed Animazione estiva anno 2018. Liquidazione saldo.
2665 elementi Precedente Paginazione Successiva