Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 04/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 327 del 04/12/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARBURANTE FIAT PANDA 4X4 MESE DI NOVEMBRE 2013 - CIG: Z360CB2EB2. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 03/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 324 del 03/12/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. AGORA' SARDEGNA DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE - NOVEMBRE 2013 - FONDI RAS - CIG: 4973697899. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 03/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 323 del 03/12/2013 ESTATE ARMUNGESE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE - 3^ PARTE. |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 03/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 326 del 03/12/2013 CANTIERE OCCUPAZIONE EDILE - ANNUALITA' 2011APPROVAZIONE VERBALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI. |
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| DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA | 03/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA reg.gen. 325 del 03/12/2013 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE CONTABILE DR. RAG. ROMUALDO LOBINA CON STUDIO IN CAGLIARI. PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013. CIG: ZDB0CAFE06. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 02/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 320 del 02/12/2013 ATTIVAZIONE SERVIZI DI MESSAGISTICA SMS IN FAVORE DEI CITTADINI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z6D0CA5235. |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 02/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 321 del 02/12/2013 AVVIAMENTO DELL'UNITÀ CENTRALE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CASA COMUNALE. CIG Z340CA8293. |
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| DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA | 02/12/2013 |
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA reg.gen. 322 del 02/12/2013 PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ALL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2013. |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 27/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 319 del 27/11/2013 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE DEL 18 E 19 NOVEMBRE 2013NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI ESCAVATORE DELLA DITTA LA ROCCIA SRL DI MURAVERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z690C9796D. |
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| DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA | 26/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA reg.gen. 318 del 26/11/2013 GESTIONE TARES ANNO 2013. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 25/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 313 del 25/11/2013 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 6 CONSIP - CIG: DERIVATO: Z2C0C88C61. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 25/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 312 del 25/11/2013 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI NEL MEPA - ORDINI DIVERSI - CIG: DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA. |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 25/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 317 del 25/11/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN LOCO DEGLI ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA SARDANTINCENDI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO AGGIUNTIVO DI SPESA: CONTROLLO NORME UNI 9994 PUNTO 5.3 (OGNI 3 ANNI) CIG ZC90A042FC. |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 25/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 316 del 25/11/2013 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE DEL 18 E 19 NOVEMBRE 2013 ACQUISTO CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E0C8955A . |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 25/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 315 del 25/11/2013 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE DEL 18 E 19 NOVEMBRE 2013NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA DITTA MAURO DESSÌ MATERIALI EDILI DI ARMUNGIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z160C877BE. |
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| DETERMINAZIONI AREA TECNICA | 25/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA TECNICA reg.gen. 314 del 25/11/2013 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE DEL 18 E 19 NOVEMBRE 2013NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI TERNA GOMMATA DELLA DITTA LECCA GIOVANNI & F.LLI S.N.C. DI ARMUNGIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z210C876C9. |
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| DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA | 21/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA reg.gen. 311 del 21/11/2013 ANTICIPAZIONE SOMME AL RESPONSABILE PATRIMONIO PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER INFRASTRUTTURE IN LEGNO E COPERTURE PER PICNIC BOSCO IS FORREDDUS. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 19/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 309 del 19/11/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS PER CONTRATTO PAGEPACK XEROX 7120 PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2013 - CIG: Z210CSC198. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 19/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 308 del 19/11/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. AGORA' SARDEGNA DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE - OTTOBRE 2013 - FONDI RAS - CIG: 4973697899. |
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| DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG | 19/11/2013 |
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA AA.GG reg.gen. 307 del 19/11/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013. |
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