Comune di Calangianus

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	1	16/01/2018	Liquidazione contributo economico - mese di dicembre 2017 per integrazione retta n. 1 cittadino, codice utente - 104010MM2310962INTR - presso Comunità protetta "Il Salice" di Sassari.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 1 del 16/01/2018 Liquidazione contributo economico - mese di dicembre 2017 per integrazione retta n. 1 cittadino, codice utente - 104010MM2310962INTR - presso Comunità protetta "Il Salice" di Sassari.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	7	15/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA T.I.M. TELEFONI AZIENDALI 1^ BIMESTRE 2018.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 7 del 15/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA T.I.M. TELEFONI AZIENDALI 1^ BIMESTRE 2018.
AREA TECNICA	2	15/01/2018	"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA DESSÌ": liquidazione della fattura n.1/18 del 12/01/2018 alla ditta Impresa Edile Asara Emanuele con sede a Calangianus in via Mazzini, P.I. 02670700901, C.I.G. Z4E1DDB843	AREA TECNICA num.part. 2 del 15/01/2018 "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA DESSÌ": liquidazione della fattura n.1/18 del 12/01/2018 alla ditta Impresa Edile Asara Emanuele con sede a Calangianus in via Mazzini, P.I. 02670700901, C.I.G. Z4E1DDB843
AREA TECNICA	1	15/01/2018	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: liquidazione della fattura n.4 del 28/12/2017 alla ditta "Agrimar s.n.c. di Giovanni e Luisa Gilardi" con sede a Calangianus in via Europa Unita n.14. P.I.02562480901 C.I.G. Z5320EA90F -	AREA TECNICA num.part. 1 del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: liquidazione della fattura n.4 del 28/12/2017 alla ditta "Agrimar s.n.c. di Giovanni e Luisa Gilardi" con sede a Calangianus in via Europa Unita n.14. P.I.02562480901 C.I.G. Z5320EA90F -
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	6	12/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2018	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 6 del 12/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2018
AREA VIGILANZA	6	12/01/2018	Liquidazione spettanze al personale appartenente al Comando P.M. per servizio straordinario effettuato nel 4° trimestre 2017	AREA VIGILANZA num.part. 6 del 12/01/2018 Liquidazione spettanze al personale appartenente al Comando P.M. per servizio straordinario effettuato nel 4° trimestre 2017
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	5	12/01/2018	ACQUISTO N.1 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 5 del 12/01/2018 ACQUISTO N.1 LICENZA OFFICE HOME & BUSINESS 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	4	12/01/2018	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 4 del 12/01/2018 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	3	12/01/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2^ SEMESTRE 2017	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 3 del 12/01/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2^ SEMESTRE 2017
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	2	12/01/2018	RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI PER I PRIMI 10 GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA, AI SENSI DEL D.LGS. 112/2008, CONVERTITO IN L. 133/2008 - PERIODO: DICEMBRE 2017.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 2 del 12/01/2018 RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI PER I PRIMI 10 GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA, AI SENSI DEL D.LGS. 112/2008, CONVERTITO IN L. 133/2008 - PERIODO: DICEMBRE 2017.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	1	12/01/2018	Attribuzione anticipazione fondi in favore dell'Economo Comunale per l'anno 2018.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 1 del 12/01/2018 Attribuzione anticipazione fondi in favore dell'Economo Comunale per l'anno 2018.
AREA VIGILANZA	5	11/01/2018	Autorizzazione al personale appartenente al Comando di P.M. a compiere lavoro straordinario nell'anno 2018	AREA VIGILANZA num.part. 5 del 11/01/2018 Autorizzazione al personale appartenente al Comando di P.M. a compiere lavoro straordinario nell'anno 2018
AREA VIGILANZA	4	11/01/2018	Liquidazione indennita' di reperibilita' notturna effettuata nell'anno 2017 dagli Agenti appartenenti al Comando di Polizia Municipale	AREA VIGILANZA num.part. 4 del 11/01/2018 Liquidazione indennita' di reperibilita' notturna effettuata nell'anno 2017 dagli Agenti appartenenti al Comando di Polizia Municipale
SERVIZIO CULTURA	3	11/01/2018	Servizio assistenza disabili - mese di Dicembre 2017 - liquidazione fattura alla Coop. Arcobaleno Cig XEB0BEB9F9	SERVIZIO CULTURA num.part. 3 del 11/01/2018 Servizio assistenza disabili - mese di Dicembre 2017 - liquidazione fattura alla Coop. Arcobaleno Cig XEB0BEB9F9
AREA VIGILANZA	3	11/01/2018	Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018 - Individuazione dei Responsabili di Procedimento per l'Ufficio Polizia Municipale	AREA VIGILANZA num.part. 3 del 11/01/2018 Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018 - Individuazione dei Responsabili di Procedimento per l'Ufficio Polizia Municipale
SERVIZIO CULTURA	2	11/01/2018	Interventi di supporto organizzativo del servizio istruzione - centro di ascolto - mese Dicembre 2017 - liquidazione fattura alla Coop. Arcobaleno Cig ZCC1DD9692	SERVIZIO CULTURA num.part. 2 del 11/01/2018 Interventi di supporto organizzativo del servizio istruzione - centro di ascolto - mese Dicembre 2017 - liquidazione fattura alla Coop. Arcobaleno Cig ZCC1DD9692
SERVIZIO CULTURA	1	11/01/2018	DELIB. GC N.128/2017 - Contributo alla Banda Musicale "M. Columbano" - Liquidazione	SERVIZIO CULTURA num.part. 1 del 11/01/2018 DELIB. GC N.128/2017 - Contributo alla Banda Musicale "M. Columbano" - Liquidazione
SERVIZIO SEGRETERIA	1	11/01/2018	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN DIFFERITA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA I.D.N. SNC DI NUORO.	SERVIZIO SEGRETERIA num.part. 1 del 11/01/2018 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN DIFFERITA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA I.D.N. SNC DI NUORO.
AFFARI GENERALI -SUAP	2	08/01/2018	Votazione del giorno 04 marzo 2018- Costituzione dell'ufficio elettorale- Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 08.01.2018 al 09.03.2018	AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 2 del 08/01/2018 Votazione del giorno 04 marzo 2018- Costituzione dell'ufficio elettorale- Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 08.01.2018 al 09.03.2018
AFFARI GENERALI -SUAP	1	08/01/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2017.	AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 1 del 08/01/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2017.
AREA VIGILANZA	2	02/01/2018	Determina a contrarre- Impegno di spesa e affidamento fornitura gasolio da riscaldamento per edifici comunali tramite ordine diretto n° 4085514 da convenzione Consip spa, alla ditta Transport di Taula V. & C. con sede a Sassari loc. Predda Niedda strada 16 n° 5/7 -Partita Iva 00306580903 - C.I.G. Z482190C11	AREA VIGILANZA num.part. 2 del 02/01/2018 Determina a contrarre- Impegno di spesa e affidamento fornitura gasolio da riscaldamento per edifici comunali tramite ordine diretto n° 4085514 da convenzione Consip spa, alla ditta Transport di Taula V. & C. con sede a Sassari loc. Predda Niedda strada 16 n° 5/7 -Partita Iva 00306580903 - C.I.G. Z482190C11
AREA VIGILANZA	1	02/01/2018	PROROGA ASSUNZIONE DELLA SIG.RA MARCEDDU IVA MARIA FRANCESCA ,ISTRUTTORE DI VIGILANZA, A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 07/01/2018 AL 06/07/2018.	AREA VIGILANZA num.part. 1 del 02/01/2018 PROROGA ASSUNZIONE DELLA SIG.RA MARCEDDU IVA MARIA FRANCESCA ,ISTRUTTORE DI VIGILANZA, A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 07/01/2018 AL 06/07/2018.
AREA TECNICA	303	29/12/2017	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari, materna e all'asilo nido comunale: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Novembre 2017.	AREA TECNICA num.part. 303 del 29/12/2017 Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari, materna e all'asilo nido comunale: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Novembre 2017.
AREA TECNICA	302	29/12/2017	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Novembre 2017.	AREA TECNICA num.part. 302 del 29/12/2017 Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Novembre 2017.
AREA TECNICA	301	29/12/2017	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Novembre 2017.	AREA TECNICA num.part. 301 del 29/12/2017 Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14 - Lotto 10 Sardegna" - Fornitura energia elettrica agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Novembre 2017.
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