Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 25/07/2017 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 158 del 25/07/2017 Concessione contributi economici in favore di n. 5 cittadini in condizioni di disagio economico e sociale. Impegno di spesa - |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 76 del 25/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA T.I.M. TELEFONI AZIENDALI - 4^ BIMESTRE 2017 |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 75 del 25/07/2017 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN DIFFERITA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26/06/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.D.N. SNC DI USCIDDA AGOSTINA E C. |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 74 del 25/07/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 1^ SEMESTRE ANNO 2017 |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 73 del 25/07/2017 SERVIZIO RIGENERAZIONE TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGENERA SYSTEM SNC |
||
AFFARI GENERALI -SUAP | 25/07/2017 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 60 del 25/07/2017 Approvazione avviso esplorativo pubblico di selezione per mobilità esterna volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico Categoria Giuridica "C". |
||
AREA VIGILANZA | 25/07/2017 |
AREA VIGILANZA num.part. 39 del 25/07/2017 Liquidazione fattura 2/153 del 19/07/2017 per ordine Me.P.A. N°2867201 alla ditta Giesse Forniture con sede in 07100 Sassari , Via Carlo Felice, 33 partita iva 01227010905-CIG .Z671F2049F-- |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 24/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 72 del 24/07/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 108/2016 - LUGLIO 2017. |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 24/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 71 del 24/07/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 138/2011 - LUGLIO 2017. |
||
AREA TECNICA | 21/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 153 del 21/07/2017 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: programma Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici": revoca della nomina di R.U.P al Geom. Gian Michele Secchi, e nuova nomina del Responsabile Unico del Procedimento. |
||
AFFARI GENERALI -SUAP | 21/07/2017 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 59 del 21/07/2017 Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Provvedimento unico di preavviso di diniego alla richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di due pedane in via Vittorio Emanuele - CU n. 167 della Ditta D.A.snc di Azzena Mario Giovanni & C |
||
SERVIZIO CULTURA | 20/07/2017 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 109 del 20/07/2017 Servizio assistenza disabili - mese di Giugno 2017 - liquidazione fattura alla Coop. Arcobaleno Cig XEB0BEB9F9 |
||
SERVIZIO CULTURA | 20/07/2017 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 108 del 20/07/2017 Delib. G.C. n. 30/2012 - gestione museo del sughero - liquidazione fattura relativa al contributo spese di gestione del museo del sughero alla Associazione Culturale Contiamoci per il periodo aprile/giugno 2017 CIG Z1B1E900B4. |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 17/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 70 del 17/07/2017 RIGENERAZIONE TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA RIGENERA SYSTEM SNC DI IVA SPINI |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 17/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 69 del 17/07/2017 DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 17/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 68 del 17/07/2017 Rimborso spese sostenute dall'Economo Comunale. Primo semestre 2017. |
||
AREA TECNICA | 14/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 152 del 14/07/2017 Lavori di "intervento di depolverizzazione della strada vicinale "Li Funtaneddi": Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla Ditta "GALLURA CO.BIT. s.r.l." con sede a Olbia in via Maderno n.61/a, P.I. 02654190905. CIG ZA71EF2DB2. |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 67 del 14/07/2017 Acquisto foto ufficiale del Presidente della Repubblica. Liquidazione di spesa (CIG Z8E1F53223) |
||
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14/07/2017 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 66 del 14/07/2017 Acquisto volume "Il manuale dell'Economo dell'Ente Locale". Liquidazione di spesa (CIG Z771EA9105) |
||
AFFARI GENERALI -SUAP | 14/07/2017 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 58 del 14/07/2017 Liquidazione contributo concorso spese all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, per partecipazione giornata di studio del 10.07.2017 " Istituzione SUAPE". |
||
AREA TECNICA | 13/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 151 del 13/07/2017 Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone mese Marzo 2017. |
||
AREA TECNICA | 13/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 150 del 13/07/2017 Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Conferimento secco residuo e umido per il mese di Dicembre 2016. |
||
AREA TECNICA | 13/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 149 del 13/07/2017 "FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO": Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Cugusi s.a.s., di Cugusi Salvatore, con sede a Valledoria in viale Da Vinci n.3, P.I.01605050903, C.I.G. Z6E1F582BC |
||
AREA TECNICA | 13/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 148 del 13/07/2017 Fornitura energia elettrica alle scuole medie, elementari, materna e all'asilo nido comunale: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Maggio 2017. |
||
AREA TECNICA | 13/07/2017 |
AREA TECNICA num.part. 147 del 13/07/2017 Fornitura energia elettrica agli impianti sportivi comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia S.p.A. per i consumi del mese di Maggio 2017. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale