Comune di Calangianus

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AREA TECNICA	284	24/08/2015	Rimborso al Sig. Piredda Giovanni Maria, nato a Thiesi il 13/01/1952, residente a Calangianus in via Eleonora D'arborea n.12, C.F. PRD GNN 52A13 L158V, del deposito cauzionale versato a garanzia del ripristino dello scavo effettuato nella sede stradale nei pressi di via Veneto n.7.	AREA TECNICA num.part. 284 del 24/08/2015 Rimborso al Sig. Piredda Giovanni Maria, nato a Thiesi il 13/01/1952, residente a Calangianus in via Eleonora D'arborea n.12, C.F. PRD GNN 52A13 L158V, del deposito cauzionale versato a garanzia del ripristino dello scavo effettuato nella sede stradale nei pressi di via Veneto n.7.
AREA TECNICA	283	24/08/2015	Lavori di "Adeguamento ed efficientamento spogliatoi Campo Sportivo "Signora Chiara"", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 57 comma 6 del D.lgs 163/2006 CUP: D93E12000120006 - CIG: 63380482AB: Nomina Commissione di gara ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 163/2006.	AREA TECNICA num.part. 283 del 24/08/2015 Lavori di "Adeguamento ed efficientamento spogliatoi Campo Sportivo "Signora Chiara"", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 57 comma 6 del D.lgs 163/2006 CUP: D93E12000120006 - CIG: 63380482AB: Nomina Commissione di gara ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 163/2006.
SERVIZIO CULTURA	131	24/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione onorari per corso di formazione specifica di assistenza alla persona per il conseguimento dell'attestato di crediti professionali e formativi . (art. 44 CCNI) Cig X54158F2FD	SERVIZIO CULTURA num.part. 131 del 24/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione onorari per corso di formazione specifica di assistenza alla persona per il conseguimento dell'attestato di crediti professionali e formativi . (art. 44 CCNI) Cig X54158F2FD
AREA TECNICA	282	20/08/2015	Rimborso al Sig. Calaminici Salvatore, nato a Tempio Pausania il 14/03/1957, ivi residente in via Londra, del deposito cauzionale versato a garanzia del ripristino dello scavo effettuato nella sede stradale nei pressi di via Marco Corda s.n.c..	AREA TECNICA num.part. 282 del 20/08/2015 Rimborso al Sig. Calaminici Salvatore, nato a Tempio Pausania il 14/03/1957, ivi residente in via Londra, del deposito cauzionale versato a garanzia del ripristino dello scavo effettuato nella sede stradale nei pressi di via Marco Corda s.n.c..
AREA TECNICA	281	20/08/2015	ACQUISTO MEPA N.2254912 DEL 16/07/2015 - FORNITURA DI SCRIVANIE - SEDIE - POLTRONE - CASSETTIERE- DA DESTINARE A IMMOBILI COMUNALI: Liquidazione della fattura n.622/15 alla ditta "IDEAUFFICIO di Pistuddi Maria Bernardetta" con sede a Calangianus in via P. Manzella n.4, P.I. 01968450906. - C.I.G. Z6B156BD93-	AREA TECNICA num.part. 281 del 20/08/2015 ACQUISTO MEPA N.2254912 DEL 16/07/2015 - FORNITURA DI SCRIVANIE - SEDIE - POLTRONE - CASSETTIERE- DA DESTINARE A IMMOBILI COMUNALI: Liquidazione della fattura n.622/15 alla ditta "IDEAUFFICIO di Pistuddi Maria Bernardetta" con sede a Calangianus in via P. Manzella n.4, P.I. 01968450906. - C.I.G. Z6B156BD93-
AREA TECNICA	280	20/08/2015	ACQUISTO MEPA N.2258397 DEL 21/07/2015 - FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI: Liquidazione della fattura n.575/15 alla ditta "IDEAUFFICIO di Pistuddi Maria Bernardetta" con sede a Calangianus in via P. Manzella n.4, P.I. 01968450906. - C.I.G. ZCF1570E74 -	AREA TECNICA num.part. 280 del 20/08/2015 ACQUISTO MEPA N.2258397 DEL 21/07/2015 - FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI: Liquidazione della fattura n.575/15 alla ditta "IDEAUFFICIO di Pistuddi Maria Bernardetta" con sede a Calangianus in via P. Manzella n.4, P.I. 01968450906. - C.I.G. ZCF1570E74 -
AREA TECNICA	279	20/08/2015	ACQUISTO MEPA N.2299596 DEL 13/08/2015 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: Liquidazione della fattura n.33/15, alla ditta "Mario Tamponi s.r.l.". - C.I.G. Z8915B74C6-	AREA TECNICA num.part. 279 del 20/08/2015 ACQUISTO MEPA N.2299596 DEL 13/08/2015 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: Liquidazione della fattura n.33/15, alla ditta "Mario Tamponi s.r.l.". - C.I.G. Z8915B74C6-
AREA TECNICA	278	20/08/2015	ACQUISTO MEPA N.2289234 DEL 04/08/2015 - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: Liquidazione della fattura n.32/15 alla ditta "Mario Tamponi s.r.l.". - C.I.G. Z4915A414E-	AREA TECNICA num.part. 278 del 20/08/2015 ACQUISTO MEPA N.2289234 DEL 04/08/2015 - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: Liquidazione della fattura n.32/15 alla ditta "Mario Tamponi s.r.l.". - C.I.G. Z4915A414E-
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	255	18/08/2015	L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Recepimento n. 3 Progetti Ritornare a casa - rinnovo - in favore di I.S. - U.M. - P.A. -	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 255 del 18/08/2015 L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Recepimento n. 3 Progetti Ritornare a casa - rinnovo - in favore di I.S. - U.M. - P.A. -
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	254	14/08/2015	L.R. 11/85 - Impegno di spesa e liquidazione provvidenze anno 2014 n. 1 cittadino S.G.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 254 del 14/08/2015 L.R. 11/85 - Impegno di spesa e liquidazione provvidenze anno 2014 n. 1 cittadino S.G.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	253	14/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione sostegno economico mese di agosto 2015 - affidamento eterofamiliare n. 2 minori.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 253 del 14/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione sostegno economico mese di agosto 2015 - affidamento eterofamiliare n. 2 minori.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	252	14/08/2015	Liquidazione contributo economico ad indigenti.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 252 del 14/08/2015 Liquidazione contributo economico ad indigenti.
AREA TECNICA	277	13/08/2015	Recupero ambientale del sito estrattivo in località "Pitreddu": liquidazione acconto onorari di progettazione al Dott. Ing. Massimo Sebastiano Muzzu. CIG: Z8114BC58F	AREA TECNICA num.part. 277 del 13/08/2015 Recupero ambientale del sito estrattivo in località "Pitreddu": liquidazione acconto onorari di progettazione al Dott. Ing. Massimo Sebastiano Muzzu. CIG: Z8114BC58F
AREA TECNICA	276	13/08/2015	Lavori di "Manutenzione straordinaria della strada comunale sita in Loc. "L'Agliuledda": Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Impresa Edile" di Giovanni Pola, con sede a Calangianus in via Angioi n.23, P.I. 02517140907. - C.I.G. Z6B15B7874 -	AREA TECNICA num.part. 276 del 13/08/2015 Lavori di "Manutenzione straordinaria della strada comunale sita in Loc. "L'Agliuledda": Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Impresa Edile" di Giovanni Pola, con sede a Calangianus in via Angioi n.23, P.I. 02517140907. - C.I.G. Z6B15B7874 -
AREA TECNICA	275	13/08/2015	Fornitura dell'energia elettrica al Palazzo Corda: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del bimestre settembre - ottobre 2013 - Compensazione di somme a credito e rimborso somma residua.	AREA TECNICA num.part. 275 del 13/08/2015 Fornitura dell'energia elettrica al Palazzo Corda: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del bimestre settembre - ottobre 2013 - Compensazione di somme a credito e rimborso somma residua.
AREA TECNICA	274	13/08/2015	Fornitura dell'energia elettrica al centro ricreativo e alla caserma dei vigili urbani: liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi dal 03.05.2015 al 03.07.2015 (Bimestre Giugno - Luglio 2015).	AREA TECNICA num.part. 274 del 13/08/2015 Fornitura dell'energia elettrica al centro ricreativo e alla caserma dei vigili urbani: liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi dal 03.05.2015 al 03.07.2015 (Bimestre Giugno - Luglio 2015).
AREA TECNICA	273	13/08/2015	ACQUISTO MEPA N.2299639 DEL 13/08/2015 - FORNITURA CENTRALINO SL1000 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "ITM Telematica" con sede a Sassari in Zona Ind. Predda Niedda Nord, Str. 28, P.I.01560530907. - C.I.G. Z9515B760C-	AREA TECNICA num.part. 273 del 13/08/2015 ACQUISTO MEPA N.2299639 DEL 13/08/2015 - FORNITURA CENTRALINO SL1000 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "ITM Telematica" con sede a Sassari in Zona Ind. Predda Niedda Nord, Str. 28, P.I.01560530907. - C.I.G. Z9515B760C-
AREA TECNICA	272	13/08/2015	Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi dal 31.05.2015 al 30.06.2015.	AREA TECNICA num.part. 272 del 13/08/2015 Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi dal 31.05.2015 al 30.06.2015.
AREA TECNICA	271	13/08/2015	ACQUISTO MEPA N.2299596 DEL 13/08/2015 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Mario Tamponi s.r.l.". - C.I.G. Z8915B74C6-	AREA TECNICA num.part. 271 del 13/08/2015 ACQUISTO MEPA N.2299596 DEL 13/08/2015 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Mario Tamponi s.r.l.". - C.I.G. Z8915B74C6-
AREA TECNICA	270	13/08/2015	Lavori di "lavaggio interno/esterno ed igienizzazione Mitsubishi L200": liquidazione della fattura n.11-15 del 06/08/2015, alla ditta "GB Gomme" di Balata Giuseppe, autolavaggio e riparazione gomme, con sede a Calangianus in via Tempio, P.I. 01456510906 - C.I.G. ZB815A6034 -	AREA TECNICA num.part. 270 del 13/08/2015 Lavori di "lavaggio interno/esterno ed igienizzazione Mitsubishi L200": liquidazione della fattura n.11-15 del 06/08/2015, alla ditta "GB Gomme" di Balata Giuseppe, autolavaggio e riparazione gomme, con sede a Calangianus in via Tempio, P.I. 01456510906 - C.I.G. ZB815A6034 -
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	251	13/08/2015	Servizio trasporto portatori di handicap nei Centri AIAS. Impegno di spesa e liquidazione I e II trimestre 2015	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 251 del 13/08/2015 Servizio trasporto portatori di handicap nei Centri AIAS. Impegno di spesa e liquidazione I e II trimestre 2015
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	250	13/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di luglio 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "M.M. " presso Comunita' protetta "Il Salice" di Sassari .	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 250 del 13/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di luglio 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "M.M. " presso Comunita' protetta "Il Salice" di Sassari .
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	249	13/08/2015	L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" II Annualita' in favore di P.A - Impegno di spesa ad integrazione somme preventivamente impegnate e rimborso spese per assistenza domiciliare periodo aprile/luglio 2015.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 249 del 13/08/2015 L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" II Annualita' in favore di P.A - Impegno di spesa ad integrazione somme preventivamente impegnate e rimborso spese per assistenza domiciliare periodo aprile/luglio 2015.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	248	13/08/2015	L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" I Annualita' in favore di I.S. - Impegno di spesa ad integrazione somme preventivamente impegnate e rimborso spese per assistenza domiciliare mese di luglio 2015.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 248 del 13/08/2015 L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" I Annualita' in favore di I.S. - Impegno di spesa ad integrazione somme preventivamente impegnate e rimborso spese per assistenza domiciliare mese di luglio 2015.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	247	13/08/2015	L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" II Annualita' - B.M. - Rimborso acconto spese per assistenza domiciliare mese di luglio 2015.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 247 del 13/08/2015 L.R. 4/2006 art.17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" II Annualita' - B.M. - Rimborso acconto spese per assistenza domiciliare mese di luglio 2015.
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