Comune di Calangianus

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AREA TECNICA	255	11/08/2015	Servizio di noleggio degli estintori per gli edifici Comunali eseguito dalla ditta Ecosystem Monte Acuto S.r.l. di Berchidda per l'anno 2015: Impegno di spesa e liquidazione fattura. CIG ZA315B19BC	AREA TECNICA num.part. 255 del 11/08/2015 Servizio di noleggio degli estintori per gli edifici Comunali eseguito dalla ditta Ecosystem Monte Acuto S.r.l. di Berchidda per l'anno 2015: Impegno di spesa e liquidazione fattura. CIG ZA315B19BC
AREA TECNICA	254	11/08/2015	Liquidazione fattura (mese luglio 2015) all'Ing. Giovanni Antonetti per incarico attività di supporto al responsabile unico del procedimento per il periodo dal 01/06/2015 al 31/07/2016. CIG Z2E1295C3A	AREA TECNICA num.part. 254 del 11/08/2015 Liquidazione fattura (mese luglio 2015) all'Ing. Giovanni Antonetti per incarico attività di supporto al responsabile unico del procedimento per il periodo dal 01/06/2015 al 31/07/2016. CIG Z2E1295C3A
AREA TECNICA	253	11/08/2015	Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del bimestre Maggio - Giugno 2015.	AREA TECNICA num.part. 253 del 11/08/2015 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del bimestre Maggio - Giugno 2015.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	237	11/08/2015	Liquidazione contributo economico ad indigenti.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 237 del 11/08/2015 Liquidazione contributo economico ad indigenti.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	236	11/08/2015	Gestione servizio asilo nido comunale. Liquidazione mese di luglio 2015 ( CIG 4313771C6E)	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 236 del 11/08/2015 Gestione servizio asilo nido comunale. Liquidazione mese di luglio 2015 ( CIG 4313771C6E)
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	235	11/08/2015	Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa e liquidazione mese di luglio 2015 (CIG 4313882809)	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 235 del 11/08/2015 Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa e liquidazione mese di luglio 2015 (CIG 4313882809)
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	234	11/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di agosto 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "B.F." presso Comunita' alloggio per anziani .	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 234 del 11/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di agosto 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "B.F." presso Comunita' alloggio per anziani .
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	233	11/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di agosto 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "L.M." presso Comunita' alloggio per anziani.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 233 del 11/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di agosto 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "L.M." presso Comunita' alloggio per anziani.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	232	11/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di agosto 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "U.O." presso Comunita' alloggio per anziani.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 232 del 11/08/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico mese di agosto 2015 per integrazione retta n. 1 cittadino "U.O." presso Comunita' alloggio per anziani.
SERVIZIO CULTURA	129	11/08/2015	DELIB. N.60/2015- PROGETTO ESTATE INSIEME NELLA SCUOLA MATERNA STATALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE	SERVIZIO CULTURA num.part. 129 del 11/08/2015 DELIB. N.60/2015- PROGETTO ESTATE INSIEME NELLA SCUOLA MATERNA STATALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE
SERVIZIO CULTURA	128	11/08/2015	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 RESIDENTI IN CALANGIANUS AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO CULTURA num.part. 128 del 11/08/2015 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 RESIDENTI IN CALANGIANUS AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	104	11/08/2015	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 - AGOSTO 2015.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 104 del 11/08/2015 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 - AGOSTO 2015.
SERVIZIO CULTURA	127	10/08/2015	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2015- liquidazione spese	SERVIZIO CULTURA num.part. 127 del 10/08/2015 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2015- liquidazione spese
AREA VIGILANZA	64	10/08/2015	Liquidazione Indennita' di turno per il mese di luglio 2015 agli appartenenti al servizio di Polizia Locale	AREA VIGILANZA num.part. 64 del 10/08/2015 Liquidazione Indennita' di turno per il mese di luglio 2015 agli appartenenti al servizio di Polizia Locale
AREA VIGILANZA	63	10/08/2015	Liquidazione fattura n° 80/V Fattpa del 31/07/2015 alla ditta ditta Eco Olbia s.r.l. Servizi Ecologici con sede legale in via Giappone n° 4 e deposito in zona Industriale settore 4 -07026 OLBIA C.F. e P. I.V.A. 01516060900-- C.I.G Z5614B26E6". Per rottamazione Autoambulanza targa AK572AM.	AREA VIGILANZA num.part. 63 del 10/08/2015 Liquidazione fattura n° 80/V Fattpa del 31/07/2015 alla ditta ditta Eco Olbia s.r.l. Servizi Ecologici con sede legale in via Giappone n° 4 e deposito in zona Industriale settore 4 -07026 OLBIA C.F. e P. I.V.A. 01516060900-- C.I.G Z5614B26E6". Per rottamazione Autoambulanza targa AK572AM.
AREA VIGILANZA	62	10/08/2015	-Liquidazione fattura n° 19900049 del 27/07/2015 (prot.6023 del 29/07/2015) dell'importo di € 5.120,05 (cinquemilacentoventi/05 ) alla ditta Eni s.p.a con sede in piazzale Enrico Mattei n^ 1 a 00100 Roma (RM) partita iva 00905811006 - per fornitura buoni acquisto carburanti.	AREA VIGILANZA num.part. 62 del 10/08/2015 -Liquidazione fattura n° 19900049 del 27/07/2015 (prot.6023 del 29/07/2015) dell'importo di € 5.120,05 (cinquemilacentoventi/05 ) alla ditta Eni s.p.a con sede in piazzale Enrico Mattei n^ 1 a 00100 Roma (RM) partita iva 00905811006 - per fornitura buoni acquisto carburanti.
AFFARI GENERALI -SUAP	33	10/08/2015	3RM04166 CALANGIANUS SS127: INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE AL FOGLIO CATASTALE 59, MAPPALE 13 IN LOCALITÀ LU MIRIACHEDDU, IN COMUNE DI CALANGIANUS - PROVVEDIMENTO UNICO	AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 33 del 10/08/2015 3RM04166 CALANGIANUS SS127: INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE AL FOGLIO CATASTALE 59, MAPPALE 13 IN LOCALITÀ LU MIRIACHEDDU, IN COMUNE DI CALANGIANUS - PROVVEDIMENTO UNICO
AREA TECNICA	252	07/08/2015	Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del mese di Giugno 2015.	AREA TECNICA num.part. 252 del 07/08/2015 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del mese di Giugno 2015.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	231	07/08/2015	Liquidazione contributi economici ad indigenti.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 231 del 07/08/2015 Liquidazione contributi economici ad indigenti.
SERVIZIO CULTURA	126	07/08/2015	caricata per errore informatico	SERVIZIO CULTURA num.part. 126 del 07/08/2015 caricata per errore informatico
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	103	07/08/2015	CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL 3^ TRIMESTRE 2015.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 103 del 07/08/2015 CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL 3^ TRIMESTRE 2015.
AREA TECNICA	251	06/08/2015	Affidamento del servizio di campionamento ed analisi da eseguire sulle acque di sorgente e di fonte della rete idrica denominata fontanelle Comunali: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Eurolab S.r.l." di Olbia. - C.I.G. ZC815AA635 -	AREA TECNICA num.part. 251 del 06/08/2015 Affidamento del servizio di campionamento ed analisi da eseguire sulle acque di sorgente e di fonte della rete idrica denominata fontanelle Comunali: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Eurolab S.r.l." di Olbia. - C.I.G. ZC815AA635 -
AREA TECNICA	250	06/08/2015	Pagamento oneri istruttori "posizionamento pensilina via Tempio": impegno di spesa e liquidazione delle fatture n.22001142/CA e n.22001143/CA, alla ditta "ANAS s.p.a. Direzione Generale", via Monzambano n.10, 00185 Roma. - C.I.G. Z3B15A95C6 -	AREA TECNICA num.part. 250 del 06/08/2015 Pagamento oneri istruttori "posizionamento pensilina via Tempio": impegno di spesa e liquidazione delle fatture n.22001142/CA e n.22001143/CA, alla ditta "ANAS s.p.a. Direzione Generale", via Monzambano n.10, 00185 Roma. - C.I.G. Z3B15A95C6 -
AREA TECNICA	249	06/08/2015	Affidamento del Servizio di "nolo mezzi meccanici con operatore fornito nei lavori di completamento della sistemazione del percorso ginnico ubicato in località Tracchetta": Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta G.T.R. S.r.l. - CIG ZFA14C90C6 -	AREA TECNICA num.part. 249 del 06/08/2015 Affidamento del Servizio di "nolo mezzi meccanici con operatore fornito nei lavori di completamento della sistemazione del percorso ginnico ubicato in località Tracchetta": Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta G.T.R. S.r.l. - CIG ZFA14C90C6 -
AREA TECNICA	248	06/08/2015	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO, A RESISTENZA CARATTERISTICA, NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO URGENTE DEI LAVORI IN VIA VICOLO MAZZINI: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Sarda Beton s.r.l." con sede a Tempio Pausania, in via Valentino n.3, P.I. 02502260900. - C.I.G. ZCD15A65DD -	AREA TECNICA num.part. 248 del 06/08/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO, A RESISTENZA CARATTERISTICA, NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO URGENTE DEI LAVORI IN VIA VICOLO MAZZINI: Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Sarda Beton s.r.l." con sede a Tempio Pausania, in via Valentino n.3, P.I. 02502260900. - C.I.G. ZCD15A65DD -
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