Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 03/07/2014 |
AREA TECNICA num.part. 143 del 03/07/2014 Determina a contrarre per affidamento dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria di alcune vie del centro urbano" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006. - CUP D97H13001840004 - CIG 5844640D7E |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 118 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 3^ BIMESTRE 2014 (SCUOLA MATERNA) |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 117 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI ISTITUTO COMPRENSIVO INES GIAGHEDDU (SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE) - CANONE ADSL DAL 01/05/2014 - 30/06/2014. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 116 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI SCUOLA MEDIA - CANONE ADSL DAL 01/06/2014 AL 31/07/2014. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 115 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA TISCALI SCUOLA MATERNA - CANONE ADSL DAL 01/06/2014 AL 31/07/2014., |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 114 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI APRILE E MAGGIO 2014 (ISTITUTO COMPRENSIVO INES GIAGHEDDU) |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 113 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA TISCALI MAGGIO 2014. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 112 del 03/07/2014 LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA A.S.L. DI SASSARI PER PRESTAZIONI RESE NELL'ANNO 2013. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 111 del 03/07/2014 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 110 del 03/07/2014 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
||
| AREA TECNICA | 02/07/2014 |
AREA TECNICA num.part. 142 del 02/07/2014 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del mese di Maggio 2014. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 109 del 02/07/2014 ACQUISTO SOFTWARE PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CONTO ANNUALE E RELAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 108 del 02/07/2014 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/03/2014 AL 31/12/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. |
||
| SERVIZIO CULTURA | 02/07/2014 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 108 del 02/07/2014 DELIB. GC 80/2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO BANDE IN FESTIVAL PER CONCERTO ESTIVO DEL 25 GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 50% |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 107 del 02/07/2014 ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDEA UFFICIO. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 106 del 02/07/2014 ACQUISTO N.3 TONER PER FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDEA UFFICIO. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 105 del 02/07/2014 RIGENERAZIONE TONER PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 104 del 02/07/2014 ACQUISTO SPAZIO RISERVATO AL COMUNE DI CALANGIANUS NEGLI ELENCHI TELEFONICI 2014/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 103 del 02/07/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN SPA. |
||
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 02/07/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 102 del 02/07/2014 ACQUISTO COMPOSIZIONE DI FIORI MISTI PER CERIMONIA - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
||
| AREA VIGILANZA | 02/07/2014 |
AREA VIGILANZA num.part. 52 del 02/07/2014 Liquidazione indennita' di turnazione mese di giugno 2014 agli appartenenti al Comando di P.M.---- |
||
| AREA TECNICA | 01/07/2014 |
AREA TECNICA num.part. 141 del 01/07/2014 Lavori di "Risanamento conservativo e messa in sicurezza del complesso parrocchiale Santa Giusta": Liquidazione fattura al Dott. Arch. Piero Corda relativa agli onorari per la fase di Progettazione Definitiva Esecutiva. C.I.G. Z3003E2256 |
||
| AREA TECNICA | 01/07/2014 |
AREA TECNICA num.part. 140 del 01/07/2014 Lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria necessari per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi - Collaudo commissione Comunale locali pubblico spettacolo - Certificato di Agibilità del locale denominato Padiglione Fieristico ubicato nella Via Dante": Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditte Varie. C.I.G. Z190FFA434 |
||
| SERVIZIO CULTURA | 01/07/2014 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 107 del 01/07/2014 CONVEGNO " IL SUGHERO: UNA RISORSA , UNA OPPORTUNITA'" ORGANIZZATO DALLA FILCA, FAI- CISL, - - LIQUIDAZIONE SPESA |
||
| SERVIZIO CULTURA | 01/07/2014 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 106 del 01/07/2014 CONCERTO DEL 25 GIUGNO 2014 ORGANIZZATO DAL COMITATO BANDE IN FESTIVAL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale