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Atti amministrativi

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AREA VIGILANZA
num.part. 60 del 11/11/2013
Liquidazione fattura alla ditta Giesse Forniture srl di Sassari per l'acquisto capi di vestiario per la polizia Municipale
SERVIZIO CULTURA
num.part. 152 del 08/11/2013
DELIB. GC N. 116/2013 PROGETTO "PRIMA ASSISTENZA/PRONTO INTERVENTO IN CASO DI ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO" - ACQUISTO CARTELLI SALVAVITA - IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO CULTURA
num.part. 151 del 08/11/2013
Trasporto studenti diversamente abili presso Scuole Superiori - A.S. 2012/2013 - Rimborso chilometrico per il periodo da Settembre 2012 a Luglio 2013.
AREA VIGILANZA
num.part. 59 del 08/11/2013
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANNI E CARLO INZAINA UDA S.A.S. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
AREA VIGILANZA
num.part. 58 del 08/11/2013
liquidazione fattura alla ditta Porcheddu Mario eredi per lavori di revisione periodica obbligatoria dell'Opel Vivaro targato DK178MF
AREA TECNICA
num.part. 368 del 07/11/2013
Esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Michelangelo - angolo Via Venezia di cui all'ordinanza sindacale n° 8/2013: affidamento della direzione ed esecuzione dei lavori ripsettivamente all'Ing. Satta Fabio Massimo ed alla ditta G.T.R. di Careddu & C. di Calangianus
SERVIZIO CULTURA
num.part. 150 del 07/11/2013
DELIB. GC N. 118/2013 - INTERVENTI URGENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI CON DISABILITĀ - ANNO SCOLASTICO 2013-2014- DETERMINA A CONTRARRE -
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
num.part. 146 del 07/11/2013
LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA - CANONE ADSL DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
num.part. 145 del 07/11/2013
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6^ BIMESTRE 2013.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
num.part. 261 del 06/11/2013
L.R.20/97 liquidazione provvidenze a n. 1 cittadino -P.S. - avente diritto .
SERVIZIO CULTURA
num.part. 149 del 06/11/2013
ACQUISTO BANDIERE , ACCESSORI E LABARETTI, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NOVALI EGIDIO S.N.C. DI BRESCIA
AREA TECNICA
num.part. 367 del 05/11/2013
Affidamento alla ditta Autolavaggio-Gomme-Ricambi di Russu Domenico del lavaggio dell' automezzo Mits colt in dotazione all'ufficio tecnico: Impegno di spesa e liquidazione fattura. (C.I.G. ZF00C3A34D).
SERVIZIO CULTURA
num.part. 148 del 05/11/2013
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2013 - DELIB. NN. 50 E 104/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE AL COMITATO L'AGLIOLA E AL MUSICISTA ALESSANDRO USCIDDA
SERVIZIO CULTURA
num.part. 147 del 05/11/2013
Scuola Civica di Musica Intercomunale "Gallura" di Calangianus - Approvazione bando di selezione per direttore artistico
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
num.part. 144 del 05/11/2013
ATTIVITA' DI CONSULENZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2013.
AREA TECNICA
num.part. 366 del 04/11/2013
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia del Territorio di Sassari per il servizio di stima di un area sita nel centro storico di Calangianus.
AREA TECNICA
num.part. 365 del 04/11/2013
Affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Edil Scampuddu: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z330C26F7A
AREA TECNICA
num.part. 364 del 04/11/2013
Affidamento alla ditta Nino Alvisa & Figli s.n.c. della fornitura di materiale e prestazione d'opera per la sostituzione nella casa comunale di n. 1 gruppo di continuitā da 400W 800VA: impegno di spesa - Cig Z620C28FC1
AREA TECNICA
num.part. 363 del 04/11/2013
Affidamento della fornitura di materiali vari necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Agrimar di Mario Gilardi: impegno di spesa e liquidazione fattura - Cig Z120C28304
AREA TECNICA
num.part. 362 del 04/11/2013
Affidamento della fornitura di stivali e materiali vari necessari alle attivitā svolte dagli operai comunali alla ditta Agrimar di Mario Gilardi: impegno di spesa e liquidazione fattura - Cig Z950C26698
AREA TECNICA
num.part. 361 del 04/11/2013
Affidamento della fornitura di materiali vari necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Mario Tamponi: impegno di spesa e liquidazione fattura - Cig ZBD0C2659C.
SERVIZIO CULTURA
num.part. 146 del 04/11/2013
SELEZIONE PER MOBILITĀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C: APPROVAZIONI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
AREA TECNICA
num.part. 360 del 31/10/2013
Fornitura materiali per manutenzione Cimitero Comunale: affidamento, impegno e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Cig ZCE0C1440D.
AREA TECNICA
num.part. 359 del 31/10/2013
Liquidazione fatture alla Ditta Enel Sole per gli interventi di sostituzione di alcuni pali ed installazione di nuovi punti luce della pubblica illuminazione nelle vie Lisbona, Logudoro, Giovanni XXIII e Aldo Moro.
AREA TECNICA
num.part. 358 del 31/10/2013
Servizio di gestione dell' impianto di pubblica Illuminazione: liquidazione fatture alla ditta Enel Sole per il mese di Agosto e Settembre 2013.

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