Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA TECNICA | 24/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 480 num.part. 90 del 24/11/2014 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VIDEOELETTRONIC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI |
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| AREA TECNICA | 24/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 479 num.part. 89 del 24/11/2014 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VIDEOELETTRONIC PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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| AREA TECNICA | 24/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 478 num.part. 88 del 24/11/2014 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SECHI GIOVANNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO |
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| AREA TECNICA | 20/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 477 num.part. 87 del 20/11/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 629/94 E 494/96 e 81/2008 ANNUALITA 2012-2013-2014 AL GEOM. PEPPINO MASIA. |
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| AREA TECNICA | 20/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 476 num.part. 86 del 20/11/2014 LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CAGLIARI" |
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| AREA TECNICA | 20/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 475 num.part. 85 del 20/11/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARI PER LA GARA D'APPALTO "SISTEMAZIONE STRADA VICINALE LOCALITA' SU SOLIANU" |
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| AREA TECNICA | 20/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 474 num.part. 84 del 20/11/2014 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA VICINALE LOCALITA' SU SOLIANU" |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2014 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 473 num.part. 152 del 19/11/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE : ENEL SETTEMRE/OTTOBRE 2014 |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2014 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 472 num.part. 151 del 19/11/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE: VODAFONE AGOSTO/OTTOBRE 2014 |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2014 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 471 num.part. 150 del 19/11/2014 Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego - sezione di Bono. Liquidazione quota riparto spese sostenute affitto locali nell'anno 2013 dal Comune di Bono. |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2014 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 469 num.part. 149 del 19/11/2014 SEGRETARIO COMUNALE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2014 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 468 num.part. 148 del 19/11/2014 Liquidazione spese ordinarie e ricorrenti. Ditta Ichnos Store Office di Ozieri |
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| AREA TECNICA | 19/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 470 num.part. 83 del 19/11/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA: VIDEOELETTRONIC DI MANCA PIERFRANCO -Via S.Satta, 24 -NULE - TERZO TRIMESTRE 2014 |
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| AREA FINANZIARIA | 18/11/2014 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 467 num.part. 147 del 18/11/2014 PORTAFOGLIO ASSICURAZIONI: KASKO VEICOLI PRIVATI - CONFERIMENTO INCARICO 12 MESI - REALE MUTUA ASSICURAZIONI |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 17/11/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 465 num.part. 238 del 17/11/2014 SERVIZIO PRESTITO LIBRARIO E ASISTENZA BIBLIOGRAFICA NELLA BIBLIOTECA E NELLA SALA MULTIMEDIALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2014 |
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| AREA TECNICA | 17/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 466 num.part. 82 del 17/11/2014 LIQUIDAZUIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI - DITTA: TESTONI SRL - Reg. Predda Niedda -Sassari. |
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| AREA TECNICA | 17/11/2014 |
AREA TECNICA reg.gen. 464 num.part. 81 del 17/11/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TOUT- VENANT - DITTA: F.LLI CHERCHI -BENETUTTI. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/11/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 463 num.part. 237 del 13/11/2014 CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE VARIE PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/11/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 462 num.part. 236 del 13/11/2014 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI AI DIPENDENTI. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/11/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 461 num.part. 235 del 13/11/2014 MANIFESTAZIONE "NULE, IDDA 'E MANOS BONAS" - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA' SU FACEBOOK |
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