Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di "Restauro della Chiesa Parrocchiale di San Francesco(SEC.XVI-XVII). CODICE CUP: E54G11000090009 - (C.I.G.): 43969448C1A. |
Settore Tecnico reg.gen. 314 del 14/07/2015 Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di "Restauro della Chiesa Parrocchiale di San Francesco(SEC.XVI-XVII). CODICE CUP: E54G11000090009 - (C.I.G.): 43969448C1A. |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI N 3 UNITA' DI CONDIZIONAMENTO DI MARCA OLIMPIA SPLENDID DEL COMUNE DI OZIERI -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB8153F9D7 |
Settore Tecnico reg.gen. 312 del 14/07/2015 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI N 3 UNITA' DI CONDIZIONAMENTO DI MARCA OLIMPIA SPLENDID DEL COMUNE DI OZIERI -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB8153F9D7 |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | Assunzione Impegno di spesa di € 2.202,51 per rimborso oneri di concessione a favore del Sig. Pallazzoni Giovanni Antioco per costruzione fabbricati rurali in Loc. Sa Murighessa. |
Settore Tecnico reg.gen. 311 del 14/07/2015 Assunzione Impegno di spesa di € 2.202,51 per rimborso oneri di concessione a favore del Sig. Pallazzoni Giovanni Antioco per costruzione fabbricati rurali in Loc. Sa Murighessa. |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47152862E |
Settore Tecnico reg.gen. 310 del 14/07/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA SCOPE IN ERICA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47152862E |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 4.000,00 PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "LAVOZ" ANNUALITA' 2015. |
Settore Tecnico reg.gen. 309 del 14/07/2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 4.000,00 PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "LAVOZ" ANNUALITA' 2015. |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI EURO 115,45 AL SIG. SABA MARIO GIOVANNI. |
Settore Tecnico reg.gen. 308 del 14/07/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI EURO 115,45 AL SIG. SABA MARIO GIOVANNI. |
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Settore Tecnico | 14/07/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADE A CAUSA DI EVENTI ALLUVIONALI DEL 20 APRILE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4214D33F1. |
Settore Tecnico reg.gen. 307 del 14/07/2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADE A CAUSA DI EVENTI ALLUVIONALI DEL 20 APRILE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4214D33F1. |
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Settore Amministrativo | 14/07/2015 | Impegno di spesa per liquidazione spese sostenute per smaltimento carcasse animali mediante interramento. |
Settore Amministrativo reg.gen. 319 del 14/07/2015 Impegno di spesa per liquidazione spese sostenute per smaltimento carcasse animali mediante interramento. |
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Settore Amministrativo | 14/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DEL GIUDICE DI PACE DI OZIERI -SALDO ANNO 2014 |
Settore Amministrativo reg.gen. 318 del 14/07/2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DEL GIUDICE DI PACE DI OZIERI -SALDO ANNO 2014 |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 14/07/2015 | Affidamento incarico, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 2.500,00 a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri quale anticipazione per l'espletamento delle pratiche SIAE relative alle manifestazioni inserite nel programma della 30^ edizione della Rassegna "Estiamo in Piazza 2015". |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 320 del 14/07/2015 Affidamento incarico, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 2.500,00 a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri quale anticipazione per l'espletamento delle pratiche SIAE relative alle manifestazioni inserite nel programma della 30^ edizione della Rassegna "Estiamo in Piazza 2015". |
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Settore Finanziario | 14/07/2015 | Aggiudicazione definitiva, tramite procedura RdO MEPA, della fornitura risme di carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, importo complessivo €. 1.322,40 oltre IVA di legge. Cod CIG: Z4715266CE - RdO n. 879945. |
Settore Finanziario reg.gen. 323 del 14/07/2015 Aggiudicazione definitiva, tramite procedura RdO MEPA, della fornitura risme di carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, importo complessivo €. 1.322,40 oltre IVA di legge. Cod CIG: Z4715266CE - RdO n. 879945. |
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Settore Tecnico | 13/07/2015 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO FIENO AREE DI PERTINENZA COMUNALE E PULIZIA DI BANCHINE E CUNETTE STRADALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C153DCEC. |
Settore Tecnico reg.gen. 306 del 13/07/2015 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO FIENO AREE DI PERTINENZA COMUNALE E PULIZIA DI BANCHINE E CUNETTE STRADALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C153DCEC. |
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Settore Amministrativo | 13/07/2015 | Art. 71 D.Lgs. 112/2008 convertito in legge n. 33 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze per malattia. Periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015. |
Settore Amministrativo reg.gen. 305 del 13/07/2015 Art. 71 D.Lgs. 112/2008 convertito in legge n. 33 del 06/08/2008. Trattenute salario accessorio per assenze per malattia. Periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015. |
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Settore Tecnico | 10/07/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO MOTORE PER TRATTORE AGRICOLO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z7514AB89E |
Settore Tecnico reg.gen. 304 del 10/07/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA OLIO MOTORE PER TRATTORE AGRICOLO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.-IMPEGNO DI SPESA -CIG Z7514AB89E |
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Settore Tecnico | 10/07/2015 | Lavori di " REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINI EOLICO ANNESSO AL PARCO DELLA SOSTENIBILITA' NELL'IPPODROMO DI CHILIVANI- CUP: E54E14000840006-CIG:5894288853- Recesso aggiudicazione da parte della ditta "Belli S.r.l" e aggiudicazione definitiva alla Ditta seconda classificata COMMERCIALTECNICA S.r.l.-Impegno di spesa. |
Settore Tecnico reg.gen. 303 del 10/07/2015 Lavori di " REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MINI EOLICO ANNESSO AL PARCO DELLA SOSTENIBILITA' NELL'IPPODROMO DI CHILIVANI- CUP: E54E14000840006-CIG:5894288853- Recesso aggiudicazione da parte della ditta "Belli S.r.l" e aggiudicazione definitiva alla Ditta seconda classificata COMMERCIALTECNICA S.r.l.-Impegno di spesa. |
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Settore Finanziario | 09/07/2015 | Art.12 del Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie. Rateizzazione debito tributario - ICI - Contribuenti vari. |
Settore Finanziario reg.gen. 302 del 09/07/2015 Art.12 del Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie. Rateizzazione debito tributario - ICI - Contribuenti vari. |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG ZBC152A2C6 |
Settore Tecnico reg.gen. 299 del 08/07/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG ZBC152A2C6 |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE115245CC. |
Settore Tecnico reg.gen. 298 del 08/07/2015 INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE115245CC. |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE (TOUT-VENANT) PER LA MANUTENZIONE STRADE VICINALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z701512F48 |
Settore Tecnico reg.gen. 297 del 08/07/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE (TOUT-VENANT) PER LA MANUTENZIONE STRADE VICINALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z701512F48 |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA STRADALE IN VIA BRIGATA SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1414BE302. |
Settore Tecnico reg.gen. 296 del 08/07/2015 AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA STRADALE IN VIA BRIGATA SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1414BE302. |
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Settore Amministrativo | 08/07/2015 | D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. - Presa atto dimissioni incarico RSSP titolare e contestuale sostituzione RSPP - Triennio 2015-2017 - CIG Z52131BF5A. |
Settore Amministrativo reg.gen. 301 del 08/07/2015 D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. - Presa atto dimissioni incarico RSSP titolare e contestuale sostituzione RSPP - Triennio 2015-2017 - CIG Z52131BF5A. |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | RETTIFICA DI DETERMINA A CONTRARRE N. 833 DEL 31/12/2014, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC13833C5. |
Settore Tecnico reg.gen. 295 del 08/07/2015 RETTIFICA DI DETERMINA A CONTRARRE N. 833 DEL 31/12/2014, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC13833C5. |
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Settore Amministrativo | 08/07/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 245,00 per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1444 del 18/06/2015 - Contatto di appalto del servizio di custodia, mantenimento, ricovero e cura dei cani abbandonati o randagi catturati sul territorio comunale. CIG:61687863F |
Settore Amministrativo reg.gen. 293 del 08/07/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 245,00 per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1444 del 18/06/2015 - Contatto di appalto del servizio di custodia, mantenimento, ricovero e cura dei cani abbandonati o randagi catturati sul territorio comunale. CIG:61687863F |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI INERTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC14863A1. |
Settore Tecnico reg.gen. 294 del 08/07/2015 AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI INERTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC14863A1. |
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Settore Amministrativo | 08/07/2015 | Assegnazione BUDGET Produttività ai vari Settori. Fondo Risorse Decentrate anno 2014. |
Settore Amministrativo reg.gen. 290 del 08/07/2015 Assegnazione BUDGET Produttività ai vari Settori. Fondo Risorse Decentrate anno 2014. |
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Settore Tecnico | 08/07/2015 | Affidamento fornitura materiale elettrico e fornitura ed installazione portello vano contatori elettrici Locale Antincendio Quartiere Fieristico San Nicola. CIG Z2114E4E3F. |
Settore Tecnico reg.gen. 289 del 08/07/2015 Affidamento fornitura materiale elettrico e fornitura ed installazione portello vano contatori elettrici Locale Antincendio Quartiere Fieristico San Nicola. CIG Z2114E4E3F. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 08/07/2015 | Aggiudicazione definitiva appalto gara procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo anziani anno 2015" in Portogallo alla Ditta REI TOUR Agenzia Viaggi e Turismo Via Roma, 131 09043 Muravera (CA). CIG: 6249320DFE |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 300 del 08/07/2015 Aggiudicazione definitiva appalto gara procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo anziani anno 2015" in Portogallo alla Ditta REI TOUR Agenzia Viaggi e Turismo Via Roma, 131 09043 Muravera (CA). CIG: 6249320DFE |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 08/07/2015 | Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa di Euro 195,20 a favore della Ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Stefano snc di Porto Torres per la manutenzione e ricambio pezzi del condizionatore UNICO presso l'Ufficio Pubblica Istruzione. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 292 del 08/07/2015 Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa di Euro 195,20 a favore della Ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Stefano snc di Porto Torres per la manutenzione e ricambio pezzi del condizionatore UNICO presso l'Ufficio Pubblica Istruzione. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 08/07/2015 | Proroga contratto Repertorio n. 1405/2013 per la gestione dell'impianto sportivo natatorio comunale Milena Seu a favore della Ditta Garden Sport Center srl di Sassari dal 01.06.2015 sino ad esperimento della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 26.05.2015 e assunzione impegno di spesa. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 288 del 08/07/2015 Proroga contratto Repertorio n. 1405/2013 per la gestione dell'impianto sportivo natatorio comunale Milena Seu a favore della Ditta Garden Sport Center srl di Sassari dal 01.06.2015 sino ad esperimento della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 26.05.2015 e assunzione impegno di spesa. |
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Settore Finanziario | 08/07/2015 | Affidamento per l'acquisto di un Fax Laser, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre. Cod CIG: ZAD153EF08 - OdA: 2228766. |
Settore Finanziario reg.gen. 291 del 08/07/2015 Affidamento per l'acquisto di un Fax Laser, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre. Cod CIG: ZAD153EF08 - OdA: 2228766. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 07/07/2015 | Gara d'appalto per l'affidamento del servizio "Centro per la Famiglia LARES" - PLUS 2015" per la durata di n. 6 mesi e mezzo - CIG 627079039C. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 287 del 07/07/2015 Gara d'appalto per l'affidamento del servizio "Centro per la Famiglia LARES" - PLUS 2015" per la durata di n. 6 mesi e mezzo - CIG 627079039C. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria. |
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Settore Tecnico | 02/07/2015 | ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE Comparto FN Lotto n°23 a FAVORE del sig. Mundula Mario. |
Settore Tecnico reg.gen. 284 del 02/07/2015 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE Comparto FN Lotto n°23 a FAVORE del sig. Mundula Mario. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 02/07/2015 | Modifica e integrazione aggiornamento economico finanziario PLUS anno 2015 approvato con Delibera C.C. n. 47 del 29/12/2014. Accertamento entrate. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 285 del 02/07/2015 Modifica e integrazione aggiornamento economico finanziario PLUS anno 2015 approvato con Delibera C.C. n. 47 del 29/12/2014. Accertamento entrate. |
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Settore Finanziario | 02/07/2015 | Impegno di spesa e liquidazione di Euro 1.691,60 a favore dell'Economo Comunale per il recupero somme anticipate. Reintegro cassa economale. |
Settore Finanziario reg.gen. 286 del 02/07/2015 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 1.691,60 a favore dell'Economo Comunale per il recupero somme anticipate. Reintegro cassa economale. |
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Settore Amministrativo | 01/07/2015 | Assunzione a tempo determinato di n.2 Collaboratori Professionali Cat.B3. Periodo 01/07/2015 - 30/09/2015 |
Settore Amministrativo reg.gen. 282 del 01/07/2015 Assunzione a tempo determinato di n.2 Collaboratori Professionali Cat.B3. Periodo 01/07/2015 - 30/09/2015 |
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Settore Amministrativo | 01/07/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 9.388,50 per pagamento imposta di registro, trascrizione e voltura contratto rep. n.1442 del 19/05/2015 - "atto pubblico-amministrativo per l'acquisto di un immobile di proprietà Cattina Teresa, Saba Maria Antonietta e piu' in Ozieri Via Pietro Maroncelli". |
Settore Amministrativo reg.gen. 281 del 01/07/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 9.388,50 per pagamento imposta di registro, trascrizione e voltura contratto rep. n.1442 del 19/05/2015 - "atto pubblico-amministrativo per l'acquisto di un immobile di proprietà Cattina Teresa, Saba Maria Antonietta e piu' in Ozieri Via Pietro Maroncelli". |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 01/07/2015 | Assunzione impegno di spesa di € 213.562,38 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo maggio/giugno 2015. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 283 del 01/07/2015 Assunzione impegno di spesa di € 213.562,38 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo maggio/giugno 2015. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 30/06/2015 | Legge 09/12/1998 n°431 art.11. Approvazione graduatoria definitiva e determinazione fabbisogno contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2015 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 280 del 30/06/2015 Legge 09/12/1998 n°431 art.11. Approvazione graduatoria definitiva e determinazione fabbisogno contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2015 |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 30/06/2015 | Avviso per l'accreditamento di fornitori prestazioni socio assistenziali. Nomina Commissione tecnica. PLUS 2015. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 279 del 30/06/2015 Avviso per l'accreditamento di fornitori prestazioni socio assistenziali. Nomina Commissione tecnica. PLUS 2015. |
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Settore Tecnico | 29/06/2015 | Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di "Consolidamento ed adeguamento Scuola Elementare e materna via Vittorio Veneto interventi di emergenza 2° Stralcio". CODICE CUP: E53B11000160002 - (C.I.G.): 5369269CEF". |
Settore Tecnico reg.gen. 277 del 29/06/2015 Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di "Consolidamento ed adeguamento Scuola Elementare e materna via Vittorio Veneto interventi di emergenza 2° Stralcio". CODICE CUP: E53B11000160002 - (C.I.G.): 5369269CEF". |
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Settore Tecnico | 29/06/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z4F14F635F. |
Settore Tecnico reg.gen. 276 del 29/06/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z4F14F635F. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 29/06/2015 | Legge Regionale 6 aprile 1989, n° 13 e s.m.i. - Approvazione Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta o di futura realizzazione disponibili nel Comune di Ozieri. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 274 del 29/06/2015 Legge Regionale 6 aprile 1989, n° 13 e s.m.i. - Approvazione Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta o di futura realizzazione disponibili nel Comune di Ozieri. |
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Settore Finanziario | 29/06/2015 | CONVENZIONE CONSIP CIG 523922051D- Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie. - Lotto 14 (Sardegna)", fornitore aggiudicatario Società TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C. di Sassari. Ordinativo n. 2219018. |
Settore Finanziario reg.gen. 278 del 29/06/2015 CONVENZIONE CONSIP CIG 523922051D- Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie. - Lotto 14 (Sardegna)", fornitore aggiudicatario Società TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C. di Sassari. Ordinativo n. 2219018. |
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Settore Finanziario | 29/06/2015 | Affidamento della fornitura risme di carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) -Determina a contrarre. Cod CIG: Z4715266CE - RdO 879945. |
Settore Finanziario reg.gen. 275 del 29/06/2015 Affidamento della fornitura risme di carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici in dotazione agli uffici dell'Ente, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) -Determina a contrarre. Cod CIG: Z4715266CE - RdO 879945. |
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Settore Tecnico | 26/06/2015 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA PALA MECCANICA CINGOLATA CARICATRICE CATERPILLAR IN DOTAZIONE ALLA DISCARICA COMUNALE RIFIUTI INERTI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z0814F4D4B |
Settore Tecnico reg.gen. 273 del 26/06/2015 AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA PALA MECCANICA CINGOLATA CARICATRICE CATERPILLAR IN DOTAZIONE ALLA DISCARICA COMUNALE RIFIUTI INERTI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z0814F4D4B |
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Settore Tecnico | 26/06/2015 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA STRADE COMUNALI, CUNETTE, BANCHINE STRADALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z6214ED085 |
Settore Tecnico reg.gen. 272 del 26/06/2015 AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA STRADE COMUNALI, CUNETTE, BANCHINE STRADALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z6214ED085 |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 25/06/2015 | Fondo per la non autosufficienza art. 17 L.R. 4/2006. Registro assistenti familiari. Impegno di spesa e liquidazione per stipula polizze assicurative per la realizzazione dello stage a conclusione dei corsi di formazione per assistenti familiari |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 271 del 25/06/2015 Fondo per la non autosufficienza art. 17 L.R. 4/2006. Registro assistenti familiari. Impegno di spesa e liquidazione per stipula polizze assicurative per la realizzazione dello stage a conclusione dei corsi di formazione per assistenti familiari |
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Settore Amministrativo | 22/06/2015 | Servizi di connettività e interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del SPC "Sistema Pubblico di Connettività" di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82. Ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. - Proroga del Contratto di Ripetizione OPA per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza. Impegno di spesa per il periodo di 24 mesi dal 25.05.2015 al 25.05.2017 - CIG derivato: ZA314FC487. |
Settore Amministrativo reg.gen. 267 del 22/06/2015 Servizi di connettività e interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del SPC "Sistema Pubblico di Connettività" di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82. Ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. - Proroga del Contratto di Ripetizione OPA per la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza. Impegno di spesa per il periodo di 24 mesi dal 25.05.2015 al 25.05.2017 - CIG derivato: ZA314FC487. |
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Settore Amministrativo | 22/06/2015 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mese di Maggio e precedenti anno 2015. |
Settore Amministrativo reg.gen. 266 del 22/06/2015 Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mese di Maggio e precedenti anno 2015. |
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Settore Tecnico | 22/06/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE STRADALE BUCHER- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9614E9FC9 |
Settore Tecnico reg.gen. 269 del 22/06/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE STRADALE BUCHER- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9614E9FC9 |
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