Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Settore Tecnico | 04/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,07 INTEGRAZIONE PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI A FAVORE DI BECCIU CARMELA |
Settore Tecnico reg.gen. 481 del 04/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,07 INTEGRAZIONE PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI A FAVORE DI BECCIU CARMELA |
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Settore Tecnico | 03/06/2011 | Affidamento incarico per accatastamento Parcheggio Multipiano e 1^ Centrale Elettrica Sarda - CIG. ZD70055FB3. Impegno di Spesa. |
Settore Tecnico reg.gen. 480 del 03/06/2011 Affidamento incarico per accatastamento Parcheggio Multipiano e 1^ Centrale Elettrica Sarda - CIG. ZD70055FB3. Impegno di Spesa. |
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Settore Tecnico | 03/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,00 PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN PIANALE, PER SPOSTARE LA PALA MECCANICA COMUNALE IN SERVIZIO ALLA DISCARICA INERTI, AL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA E RIPORTARLA IN DISCARICA A FAVORE DELL COOP TRASPORTI OZIERI ARL |
Settore Tecnico reg.gen. 479 del 03/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,00 PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN PIANALE, PER SPOSTARE LA PALA MECCANICA COMUNALE IN SERVIZIO ALLA DISCARICA INERTI, AL QUARTIERE FIERISTICO DI SAN NICOLA E RIPORTARLA IN DISCARICA A FAVORE DELL COOP TRASPORTI OZIERI ARL |
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Settore Tecnico | 03/06/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00 PER LA FORNITURA DI CONTENITORE PER IL DEPOSITO DEGLI OLII ESAUSTI DELL'OFFICINA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GISCA ECOLOGICA SAS |
Settore Tecnico reg.gen. 478 del 03/06/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00 PER LA FORNITURA DI CONTENITORE PER IL DEPOSITO DEGLI OLII ESAUSTI DELL'OFFICINA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GISCA ECOLOGICA SAS |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 03/06/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 3.250,00 per avvio n°01 progetto personalizzato Programma sperimentale di Interventi immediati a sostegno delle persone non autosufficienti (art.34, comma 4 lettera a della L.R. 29 maggio 2007, n.2). |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 477 del 03/06/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 3.250,00 per avvio n°01 progetto personalizzato Programma sperimentale di Interventi immediati a sostegno delle persone non autosufficienti (art.34, comma 4 lettera a della L.R. 29 maggio 2007, n.2). |
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Settore Tecnico | 01/06/2011 | Affidamento incarico per fornitura attrezzature di supporto informatico. Impegno di spesa |
Settore Tecnico reg.gen. 476 del 01/06/2011 Affidamento incarico per fornitura attrezzature di supporto informatico. Impegno di spesa |
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Settore Tecnico | 31/05/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER FORNITURA MATERIALI EDILI. CIG 25428634ED. |
Settore Tecnico reg.gen. 471 del 31/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER FORNITURA MATERIALI EDILI. CIG 25428634ED. |
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Settore Amministrativo | 31/05/2011 | Assunzione impegno di spesa per acquisto testo dalla Ditta Maggioli S.p.a. |
Settore Amministrativo reg.gen. 475 del 31/05/2011 Assunzione impegno di spesa per acquisto testo dalla Ditta Maggioli S.p.a. |
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Settore Amministrativo | 31/05/2011 | Integrazione Det. Dirigenziale n. 446/2011 - Assunzione impegno di spesa di Euro 338,40 per acquisto di n. 2 Monitor LCD per gli uffici comunali - Codice CIG: 261475219C |
Settore Amministrativo reg.gen. 473 del 31/05/2011 Integrazione Det. Dirigenziale n. 446/2011 - Assunzione impegno di spesa di Euro 338,40 per acquisto di n. 2 Monitor LCD per gli uffici comunali - Codice CIG: 261475219C |
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Settore Amministrativo | 31/05/2011 | assunzione impegno di spesa di euro 948,00 per fornitura e pos in opera di 5 ml di dossi artificiali da installare in via E.Berlinguer. |
Settore Amministrativo reg.gen. 469 del 31/05/2011 assunzione impegno di spesa di euro 948,00 per fornitura e pos in opera di 5 ml di dossi artificiali da installare in via E.Berlinguer. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/05/2011 | Nomina Commissione Tecnica gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011". |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 472 del 31/05/2011 Nomina Commissione Tecnica gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2011". |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 31/05/2011 | Proroga servizio Pasti a Domicilio. Progetto " Ne di freddo, ne di Fame". Area Goceano. PLUS 2011. Dal 01/06/2011 al 30/06/2011 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 470 del 31/05/2011 Proroga servizio Pasti a Domicilio. Progetto " Ne di freddo, ne di Fame". Area Goceano. PLUS 2011. Dal 01/06/2011 al 30/06/2011 |
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Settore Finanziario | 31/05/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Cimegas Adriatica per la fornitura di GPL per l'impianto sportivo A. Masala. |
Settore Finanziario reg.gen. 474 del 31/05/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Cimegas Adriatica per la fornitura di GPL per l'impianto sportivo A. Masala. |
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Settore Amministrativo | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 2332,80 per acquisto di personal computer e monitor LCD per gli uffici comunal |
Settore Amministrativo reg.gen. 466 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 2332,80 per acquisto di personal computer e monitor LCD per gli uffici comunal |
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Settore Finanziario | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 124,00 a favore dell'Assessore ARCA ANTONIO, per rimborso spese di rappresentanza. |
Settore Finanziario reg.gen. 468 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 124,00 a favore dell'Assessore ARCA ANTONIO, per rimborso spese di rappresentanza. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 1485,00 Iva compresa a favore della Ditta Autoservizi FAB di Berchidda per servizio sostitutivo scuolabus comunali. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 467 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 1485,00 Iva compresa a favore della Ditta Autoservizi FAB di Berchidda per servizio sostitutivo scuolabus comunali. |
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Settore Finanziario | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Rudamarket per la fornitura di materiali di pulizia per gli uffici comunali. |
Settore Finanziario reg.gen. 464 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Rudamarket per la fornitura di materiali di pulizia per gli uffici comunali. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 30/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di Euro 298.91a favore della Ditta AZcar di Saba Vicenzo di Ozieri per soccorso stradale e trasporto scuolabus comunale. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 465 del 30/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 298.91a favore della Ditta AZcar di Saba Vicenzo di Ozieri per soccorso stradale e trasporto scuolabus comunale. |
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Settore Tecnico | 27/05/2011 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2586617FDB. |
Settore Tecnico reg.gen. 462 del 27/05/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG 2586617FDB. |
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Settore Tecnico | 27/05/2011 | Approvazione atti contabilita' finale e collaudo lavori ""Manutenzione straordinaria e ristrutturazione copertura scuola materna Il Carmelo con installazione di sistema fotovoltaico". |
Settore Tecnico reg.gen. 461 del 27/05/2011 Approvazione atti contabilita' finale e collaudo lavori ""Manutenzione straordinaria e ristrutturazione copertura scuola materna Il Carmelo con installazione di sistema fotovoltaico". |
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Settore Tecnico | 27/05/2011 | Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "QUALIFICAZIONE RETE COMMERCIALE- OZIERI IN CENTRO". Impegno di spesa. CIG:2569278B44. |
Settore Tecnico reg.gen. 460 del 27/05/2011 Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "QUALIFICAZIONE RETE COMMERCIALE- OZIERI IN CENTRO". Impegno di spesa. CIG:2569278B44. |
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Settore Finanziario | 27/05/2011 | Indennità di risultato Personale Dirigente artt.28 e 29 C.C.N.L. Area della Dirigenza Comparto "Regione - Autonomie Locali". Anno 2010. Modifica determinazione dirigenziale n. 351 del 31.03.2011. |
Settore Finanziario reg.gen. 463 del 27/05/2011 Indennità di risultato Personale Dirigente artt.28 e 29 C.C.N.L. Area della Dirigenza Comparto "Regione - Autonomie Locali". Anno 2010. Modifica determinazione dirigenziale n. 351 del 31.03.2011. |
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Settore Tecnico | 26/05/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "COMPARTO 7" IN LOCALITA' SAN NICOLA - IMPEGNO DI SPESA. CIG 2579296663. |
Settore Tecnico reg.gen. 459 del 26/05/2011 AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "COMPARTO 7" IN LOCALITA' SAN NICOLA - IMPEGNO DI SPESA. CIG 2579296663. |
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Settore Amministrativo | 26/05/2011 | Cantieri Comunali finalizzati all'occupazione annualita' 2010. Nomina Commissione Giudicatrice. |
Settore Amministrativo reg.gen. 452 del 26/05/2011 Cantieri Comunali finalizzati all'occupazione annualita' 2010. Nomina Commissione Giudicatrice. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 26/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di euro 18.000,00 per erogazione finanziamento integrativo D.G.R n°9/13 del 22/02/2011 a favore utente beneficiario Programma sperimentale "Ritornare a casa" di cui art. 17, comma 1 della L.R. 4/2006. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 454 del 26/05/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 18.000,00 per erogazione finanziamento integrativo D.G.R n°9/13 del 22/02/2011 a favore utente beneficiario Programma sperimentale "Ritornare a casa" di cui art. 17, comma 1 della L.R. 4/2006. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 26/05/2011 | Assunzione impegno spesa per liquidazione compensi alle dipendenti P. G. e S. T. M. per funzioni di gestione amministrativa e contabile del Sistema Bibliotecario Logudoro, anno 2010. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 458 del 26/05/2011 Assunzione impegno spesa per liquidazione compensi alle dipendenti P. G. e S. T. M. per funzioni di gestione amministrativa e contabile del Sistema Bibliotecario Logudoro, anno 2010. |
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Settore Finanziario | 26/05/2011 | Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Mondoffice per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata, cestini e carta igenica da destinare agli uffici comunali. |
Settore Finanziario reg.gen. 456 del 26/05/2011 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Mondoffice per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata, cestini e carta igenica da destinare agli uffici comunali. |
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Settore Finanziario | 26/05/2011 | Erogazione contributi Fondo di Solidarieta' verbale Commissione Capigruppo del 23.05.2011. |
Settore Finanziario reg.gen. 455 del 26/05/2011 Erogazione contributi Fondo di Solidarieta' verbale Commissione Capigruppo del 23.05.2011. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 26/05/2011 | Assunzione e liquidazione impegno di spesa di €. 17,98 IVA inclusa a favore del Comune di Genova per rimborso cedole librarie acquisto libri di testo per alunno residente a Ozieri frequentante scuola nel territoio di Genova . |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 451 del 26/05/2011 Assunzione e liquidazione impegno di spesa di €. 17,98 IVA inclusa a favore del Comune di Genova per rimborso cedole librarie acquisto libri di testo per alunno residente a Ozieri frequentante scuola nel territoio di Genova . |
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Settore Tecnico | 25/05/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376,80 PER LA FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NU A FAVORE DELLA DITTA SO.VE.BA. SRL |
Settore Tecnico reg.gen. 448 del 25/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376,80 PER LA FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NU A FAVORE DELLA DITTA SO.VE.BA. SRL |
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Settore Tecnico | 25/05/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 757,84 PER LA FORNITURA DI UNA CROCIERA POSTERIORE COMPLETA DELLA SPAZZATRICE SCARAB MINOR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NU A FAVORE DELLA DITTA EKO CARBONIA SRL |
Settore Tecnico reg.gen. 447 del 25/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 757,84 PER LA FORNITURA DI UNA CROCIERA POSTERIORE COMPLETA DELLA SPAZZATRICE SCARAB MINOR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NU A FAVORE DELLA DITTA EKO CARBONIA SRL |
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Settore Tecnico | 25/05/2011 | Assunzione Impegno di spesa di € 17.711,28 per Integrazione del Piano di caratterizzazione indagini geofisiche e idrogeologiche relative al progetto di "Completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica dimessa in località "Coldianu". |
Settore Tecnico reg.gen. 446 del 25/05/2011 Assunzione Impegno di spesa di € 17.711,28 per Integrazione del Piano di caratterizzazione indagini geofisiche e idrogeologiche relative al progetto di "Completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica dimessa in località "Coldianu". |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 25/05/2011 | Impegno e liquidazione spesa di € 1.154,98 per rimborso spese varie a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri relative l'organizzazione della 4^ edizione della manifestazione "L'arte del saper fare - Donna, armonia di tessuti, colori e tradizioni". |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 449 del 25/05/2011 Impegno e liquidazione spesa di € 1.154,98 per rimborso spese varie a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri relative l'organizzazione della 4^ edizione della manifestazione "L'arte del saper fare - Donna, armonia di tessuti, colori e tradizioni". |
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Settore Tecnico | 24/05/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DISCARICA COMUNALE INERTI LOC.COLDIANU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA BIANCHINA GIAN FRANCO |
Settore Tecnico reg.gen. 445 del 24/05/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DISCARICA COMUNALE INERTI LOC.COLDIANU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA BIANCHINA GIAN FRANCO |
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Settore Tecnico | 24/05/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA. |
Settore Tecnico reg.gen. 444 del 24/05/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA. |
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Settore Tecnico | 24/05/2011 | AFFIDAMENTO FORNITURA POMICE GRANULATA PER CANTIERE COMUNALE, ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA. |
Settore Tecnico reg.gen. 443 del 24/05/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA POMICE GRANULATA PER CANTIERE COMUNALE, ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 24/05/2011 | Assunzione impegno di spesa di € 504.397,31 rimborso Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 441 del 24/05/2011 Assunzione impegno di spesa di € 504.397,31 rimborso Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011. |
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Settore Finanziario | 24/05/2011 | Impegno di spesa di €. 3.300,00 per pagamento canoni di locazione anno 2011 e spese di registrazione, relativo all'immobile, denominato 105, sito in viale Stazione Chilivani, a favore della Soc. Ferrovie dello Stato. |
Settore Finanziario reg.gen. 442 del 24/05/2011 Impegno di spesa di €. 3.300,00 per pagamento canoni di locazione anno 2011 e spese di registrazione, relativo all'immobile, denominato 105, sito in viale Stazione Chilivani, a favore della Soc. Ferrovie dello Stato. |
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Settore Finanziario | 23/05/2011 | Impegno di spesa di €. 2.393.50 per pagamento canoni di locazione, relativo all'immobile, adibito a Farmacia Comunale, sito in Ozieri-Reg. San Nicola, piazza XXV Aprile , a favore dell'Azienda A.R.E.A.. |
Settore Finanziario reg.gen. 440 del 23/05/2011 Impegno di spesa di €. 2.393.50 per pagamento canoni di locazione, relativo all'immobile, adibito a Farmacia Comunale, sito in Ozieri-Reg. San Nicola, piazza XXV Aprile , a favore dell'Azienda A.R.E.A.. |
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Settore Finanziario | 23/05/2011 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 67,00, per spese cessione contratto di locazione. |
Settore Finanziario reg.gen. 439 del 23/05/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 67,00, per spese cessione contratto di locazione. |
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Settore Amministrativo | 21/05/2011 | assunzione i mpegno di spesa di euro 2.706,00 per fornitura uniformi per la stagione estiva per il personale appartenente alla polizia municipale. |
Settore Amministrativo reg.gen. 438 del 21/05/2011 assunzione i mpegno di spesa di euro 2.706,00 per fornitura uniformi per la stagione estiva per il personale appartenente alla polizia municipale. |
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Settore Amministrativo | 20/05/2011 | affidamento lavori di rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato di ozieri e nelle frazioni. Assunzione impegno di spesa di 6.000.ditta Sarda semafori s.n.c. di Sassari. |
Settore Amministrativo reg.gen. 437 del 20/05/2011 affidamento lavori di rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato di ozieri e nelle frazioni. Assunzione impegno di spesa di 6.000.ditta Sarda semafori s.n.c. di Sassari. |
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Settore Amministrativo | 20/05/2011 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione Comandante Polizia Municipale a Corso di aggiornamento PAIDEIA. |
Settore Amministrativo reg.gen. 436 del 20/05/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione Comandante Polizia Municipale a Corso di aggiornamento PAIDEIA. |
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Settore Amministrativo | 20/05/2011 | Progetto obiettivo Settore Tecnico - Servizio Ambiente concernente " Il coordinamento del Servizio Discarica Inerti". Liquidazione I quadrimestre 2011. |
Settore Amministrativo reg.gen. 435 del 20/05/2011 Progetto obiettivo Settore Tecnico - Servizio Ambiente concernente " Il coordinamento del Servizio Discarica Inerti". Liquidazione I quadrimestre 2011. |
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Settore Amministrativo | 19/05/2011 | assunzione impegno di spesa di euro 45,00 per fornitura testo "reati ambientali e indagini di p.g." edito da Maggiolo Editore. |
Settore Amministrativo reg.gen. 433 del 19/05/2011 assunzione impegno di spesa di euro 45,00 per fornitura testo "reati ambientali e indagini di p.g." edito da Maggiolo Editore. |
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Settore Tecnico | 19/05/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00 PER FORNITURA CALCESTRUZZO. CIG 2465825F25. |
Settore Tecnico reg.gen. 432 del 19/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00 PER FORNITURA CALCESTRUZZO. CIG 2465825F25. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 19/05/2011 | Impegno di spesa di Euro 914,40 iva inclusa a favore della Ditta Mezzano di Pattada per sostituzione trasmettitore elettronico cronotachigrafo e cronotachigrafo elettronico agli scuolabus comunali targati AH777NF e SS387852. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 430 del 19/05/2011 Impegno di spesa di Euro 914,40 iva inclusa a favore della Ditta Mezzano di Pattada per sostituzione trasmettitore elettronico cronotachigrafo e cronotachigrafo elettronico agli scuolabus comunali targati AH777NF e SS387852. |
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Settore Amministrativo | 18/05/2011 | Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo a Corso di aggiornamento PROMOCAMERA. |
Settore Amministrativo reg.gen. 428 del 18/05/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo a Corso di aggiornamento PROMOCAMERA. |
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Settore Amministrativo | 18/05/2011 | Referendum Consultivo Regionale del 15/16 maggio 2011.Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. |
Settore Amministrativo reg.gen. 426 del 18/05/2011 Referendum Consultivo Regionale del 15/16 maggio 2011.Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 18/05/2011 | Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, alla Ditta Rudamarket srl di Ploaghe per la fornitura di materiale di pulizia per il Centro di Aggregazione Sociale - Punto Giovani "Franco Marongiu" "di San Nicola Assunzione impegno di spesa (CIG 2471909BD3) |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 429 del 18/05/2011 Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, alla Ditta Rudamarket srl di Ploaghe per la fornitura di materiale di pulizia per il Centro di Aggregazione Sociale - Punto Giovani "Franco Marongiu" "di San Nicola Assunzione impegno di spesa (CIG 2471909BD3) |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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