Città di Ozieri
Via V.Veneto 11, 07014 Ozieri SS
Tel. 079 78.12.00 - Fax 079 78.73.76 - Partita IVA 00247640907
P.E.C.: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
Città di Ozieri
| Beneficiario | ATTO | Importo | Atti di concessione |
|---|---|---|---|
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GARDEN SPORT CENTER S.R.L GESTIONE IMP. SPORTIVI
Via Luna E Sole,70
07100 - Sassari (SS) CF: 00373010909 PIVA: 00373010909 |
Atti Di Liquidazione
del 07/06/2017 Liquidazione di spesa di complessivi Euro 8.658,66 a favore della Ditta Garden Sport Center s.r.l. di Sassari per il pagamento del canone per la gestione dell'Impianto natatorio "Milena Seu", mese di Febbraio 2017. |
5.329,24€ |
GARDEN SPORT CENTER S.R.L GESTIONE IMP. SPORTIVI
Atti Di Liquidazione
del 07/06/2017
5.329,24€ |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 06655971007 |
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017 Liquidazione di spesa per saldo fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica servizi e uffici comunali - Periodo Aprile 2017. |
1.314,21€ |
ENEL ENERGIA SPA
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017
1.314,21€ |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 06655971007 |
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017 Liquidazione di spesa per saldo fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica servizi e uffici comunali - Periodo Aprile 2017. |
1.347,23€ |
ENEL ENERGIA SPA
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017
1.347,23€ |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 06655971007 |
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017 Liquidazione di spesa per saldo fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica servizi e uffici comunali - Periodo Aprile 2017. |
10.463,32€ |
ENEL ENERGIA SPA
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017
10.463,32€ |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 06655971007 |
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017 Liquidazione di spesa per saldo fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica servizi e uffici comunali - Periodo Aprile 2017. |
1.006,44€ |
ENEL ENERGIA SPA
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017
1.006,44€ |
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F.LLI BUCCELLETTI COSTRUZIONE VERDE S.R.L.
Via S. Lucia 149
52043 - Castiglion Fiorentino (AR) PIVA: 00140120510 |
Atti Di Liquidazione
del 19/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 6.797,29 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO 17/04/2017- 16/05/2017 - CIG 660003592C -CIG Z791EA85CB |
5.804,38€ |
F.LLI BUCCELLETTI COSTRUZIONE VERDE S.R.L.
Atti Di Liquidazione
del 19/05/2017
5.804,38€ |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 06655971007 |
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017 Liquidazione di spesa per saldo fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica servizi e uffici comunali - Periodo Aprile 2017. |
1.056,82€ |
ENEL ENERGIA SPA
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017
1.056,82€ |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 06655971007 |
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017 Liquidazione di spesa per saldo fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica servizi e uffici comunali - Periodo Aprile 2017. |
1.195,75€ |
ENEL ENERGIA SPA
Atti Di Liquidazione
del 30/05/2017
1.195,75€ |
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SANNA GIUSEPPE CARLO
Via Stanis Manca 5
07100 - Sassari (SS) CF: SNNGPP67M05I452T PIVA: 01666070907 |
Atti Di Liquidazione
del 26/05/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO DAL 27/10/2016 AL 31/03/2017, DOTT. SANNA GIUSEPPE CARLO. |
2.932,96€ |
SANNA GIUSEPPE CARLO
Atti Di Liquidazione
del 26/05/2017
2.932,96€ |
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SANNA GIUSEPPE CARLO
Via Stanis Manca 5
07100 - Sassari (SS) CF: SNNGPP67M05I452T PIVA: 01666070907 |
Atti Di Liquidazione
del 26/05/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO DAL 27/10/2016 AL 31/03/2017, DOTT. SANNA GIUSEPPE CARLO. |
2.022,45€ |
SANNA GIUSEPPE CARLO
Atti Di Liquidazione
del 26/05/2017
2.022,45€ |