|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
(RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 23.792,94 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI. FATTURE FEBBRAIO MAGGIO 2019.
|
7.714,05€ |
ENEL ENERGIA SPA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
7.714,05€
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
(RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 23.792,94 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI. FATTURE FEBBRAIO MAGGIO 2019.
|
1.289,13€ |
ENEL ENERGIA SPA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
1.289,13€
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
(RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 23.792,94 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI. FATTURE FEBBRAIO MAGGIO 2019.
|
1.005,41€ |
ENEL ENERGIA SPA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
1.005,41€
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
(RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 23.792,94 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI. FATTURE FEBBRAIO MAGGIO 2019.
|
1.387,13€ |
ENEL ENERGIA SPA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
1.387,13€
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
(RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 23.792,94 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI. FATTURE FEBBRAIO MAGGIO 2019.
|
1.288,76€ |
ENEL ENERGIA SPA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
1.288,76€
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma
(RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO 23.792,94 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI. FATTURE FEBBRAIO MAGGIO 2019.
|
3.070,95€ |
ENEL ENERGIA SPA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 24/07/2019
3.070,95€
|
|
MYO SRL
Via Santarcangiolese 6
47824 -
Poggio Torriana
(RN)
CF: 03222970406
PIVA: 03222970406
|
Liq: Finanziario-pianificazione E Sviluppo Locale
del 18/07/2019
Liquidazione di spesa per affidamento fornitura cancelleria varia e risme di Carta formato A4 per gli uffici comunali, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ODA n. 4950882 - CIG ZEA287F8ED.
|
1.807,38€ |
MYO SRL
Liq: Finanziario-pianificazione E Sviluppo Locale
del 18/07/2019
1.807,38€
|
|
MYO SRL
Via Santarcangiolese 6
47824 -
Poggio Torriana
(RN)
CF: 03222970406
PIVA: 03222970406
|
Liq: Finanziario-pianificazione E Sviluppo Locale
del 18/07/2019
Liquidazione di spesa per affidamento fornitura di attrezzature per uffici comunali, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ODA n. 4950961 - CIG ZE9287F4BC
|
2.213,08€ |
MYO SRL
Liq: Finanziario-pianificazione E Sviluppo Locale
del 18/07/2019
2.213,08€
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
Viale Dell'industria 92
00144 -
Roma
(RM)
CF: 00051570893
PIVA: 00051570893
|
Liq: Finanziario-pianificazione E Sviluppo Locale
del 18/07/2019
Liquidazione di spesa per fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mediante per la fornitura di carburanti da autotrazione per gli automezzi comunali mediante Buoni Acquisto - Lotto 2 - CIG di gara 70440283CB - CIG Derivato Z2C288B3F8 - Secondo ordinativo 2019.
|
4.138,99€ |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
Liq: Finanziario-pianificazione E Sviluppo Locale
del 18/07/2019
4.138,99€
|
|
PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
Via Papa Giovanni Paolo Ii 10
07100 -
Sassari
(SS)
CF: PNNGVN66P26I452D
PIVA: 02317350904
|
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 11/07/2019
Liquidazione di spesa di euro 6.924,17 per il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo GIUGNO 2019. CIG 7998150AAC
|
6.924,17€ |
PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
Liq. Llpp Promozione Turistica E Culturale
del 11/07/2019
6.924,17€
|