Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Settore Tecnico | 30/10/2019 |
Settore Tecnico num.part. 186 del 30/10/2019 Fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali a mezzo convenzione CONSIP - Liquidazione fatture fornitura OTTOBRE alla ditta Testoni S.r.L. CIG Z2F2A51BEF |
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Settore Tecnico | 30/10/2019 |
Settore Tecnico num.part. 185 del 30/10/2019 "Servizio di manutenzione del verde urbano anno 2018-2020" Liquidazione rateo mese Settembre alla ditta Garden Service di Loi Mario con sede in Via F.lli Chessa n. 25 - Thiesi - P.I. 02336730904. CIG: ZB924F2154 |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 29/10/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 147 del 29/10/2019 Adesione agli incontri itineranti del Festival Bimbi a Bordo 2019 promossi dall'Associazione Culturale InCoro. Impegno di spesa ed erogazione contributo. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 29/10/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 146 del 29/10/2019 Liquidazione alla Ditta Seunis Tours Eredi s.a.s. per l'organizzazione di una giornata socio - culturale a carattere aggregativo rivolta alla popolazione anziana residente nell'anno 2019. CIG. ZF12A4C7F0 |
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Settore Tecnico | 28/10/2019 |
Settore Tecnico num.part. 184 del 28/10/2019 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione impianto di illuminazione pubblica della piazza Seunis e dell'anfiteatro nell ambito degli interventi sulle "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". Determinazione a contrattare ex art.192 D.Lgs 267/00 Affidamento e impegno di spesa alla ditta Enel Sole Srl con sede in Viale Tor di Quinto 00191 Roma P.I. 02322600541, ai sensi dell art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa. - CUP: G62I19000300001 CIG: ZC22A5E74B |
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Settore Tecnico | 28/10/2019 |
Settore Tecnico num.part. 183 del 28/10/2019 Liquidazione contributo ai sensi della legge n. 13/89 - Annualitā 2016 - finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 28/10/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 145 del 28/10/2019 Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertā denominata REIS (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n. 18 del 02/08/2016. Anno 2018. Liquidazione a favore dei beneficiari REIS/RDC mese di Giugno 2019 |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 28/10/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 112 del 28/10/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Fast Informatica snc -Thiesi |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 28/10/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 111 del 28/10/2019 Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta ITM Telematica SRL. |
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Settore Finanziario - Contabile | 28/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 62 del 28/10/2019 RIVERSAMENTO COMUNE DI SAN SEVERO IMU 2014 SIG.RA ANGELA POTENZA. |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 25/10/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 110 del 25/10/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Halley Sardegna srl - canone software 1° trimestre 2019 |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 25/10/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 109 del 25/10/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Medda Francesco. |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 25/10/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 108 del 25/10/2019 Impegno di spesa per la gestione delle piattaforme sito istituzionale ed app integrata - anno 2019. |
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Settore Finanziario - Contabile | 25/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 61 del 25/10/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E BONIFICA BANCA DATI. LIQUIDAZIONE FATTURA 33_19 ALLA SOCIETĀ BARTOLI E BUGANČ GESTIONI SRL (P.I. 05677160482) - CIG Z2120FD74B. |
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Settore Tecnico | 23/10/2019 |
Settore Tecnico num.part. 182 del 23/10/2019 Fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali a mezzo convenzione CONSIP - Ottobre 2019 - Impegno di spesa con la ditta Testoni S.r.l. con sede in Reg. Predda Niedda 07100 Sassari P.I. 00060620903 |
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Settore Tecnico | 23/10/2019 |
Settore Tecnico num.part. 181 del 23/10/2019 Liquidazione contributo ai sensi della legge n. 13/89 - Annualitā 2019 - finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati |
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Settore Finanziario - Contabile | 23/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 60 del 23/10/2019 Utenze per Servizio di traffico telefonico e costo per abbonamenti Internet Business - anno 2019 -impegno e liquidazione alla Telecom Spa del canone relativo al periodo: V-VI bimestre 2019 |
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Settore Finanziario - Contabile | 23/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 59 del 23/10/2019 RIVERSAMENTO COMUNE DI SAN SEVERO IMU 2014 SIG. ROBERTO GALLO. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 22/10/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 144 del 22/10/2019 L.162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave. Liquidazione per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore degli utenti beneficiari. Periodo Settembre 2019. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 22/10/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 143 del 22/10/2019 Determinazione a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'organizzazione di una giornata socio - culturale a carattere aggregativo rivolta alla popolazione anziana residente nell'anno 2019. CIG. ZF12A4C7F0 |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 22/10/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 142 del 22/10/2019 Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Imago Mundi Onlus - manifestazione "Monumenti Aperti 2019" |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 22/10/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 107 del 22/10/2019 Impegno di spesa e liquidazione Registri Stato Civile 2020 con la ditta Grafiche E. Gaspari srl, Cadriano di Granarolo Emilia. CIG ZAC294B4F1 . |
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Settore Finanziario - Contabile | 22/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 58 del 22/10/2019 RIVERSAMENTO COMUNE DI SAN SEVERO IMU 2015 e 2017 SIG. ALFREDO CARRETTA. |
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Settore Finanziario - Contabile | 22/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 57 del 22/10/2019 TARI 2019. RIMBORSO SOMME VERSATE IN MISURA ECCEDENTE. |
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Settore Finanziario - Contabile | 22/10/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 56 del 22/10/2019 UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
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