Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Determinazioni Area Finanziaria | 28/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI DOTT. TONINI CHIRONI |
Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 340 num.part. 4 del 28/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI DOTT. TONINI CHIRONI |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 19/12/2018 | Selezione pubblica per titoli e colloquio l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di n. 3 Assistenti Sociali a tempo pieno e determinato e n. 2 Psicologi a tempo parziale e determinato. Approvazione avviso e indizione. |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 338 num.part. 132 del 19/12/2018 Selezione pubblica per titoli e colloquio l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di n. 3 Assistenti Sociali a tempo pieno e determinato e n. 2 Psicologi a tempo parziale e determinato. Approvazione avviso e indizione. |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 19/12/2018 | Liquidazione fattura elettronica n. 19903301 del 16/11/2018 -Acquisto carburante per veicoli Polizia Locale tramite convenzione CONSIP Carburanti rete Buoni Acquisto 7/Lotto 1" Ditta ENI S.P.A. - CIG. ZF5258D74D |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 337 num.part. 71 del 19/12/2018 Liquidazione fattura elettronica n. 19903301 del 16/11/2018 -Acquisto carburante per veicoli Polizia Locale tramite convenzione CONSIP Carburanti rete Buoni Acquisto 7/Lotto 1" Ditta ENI S.P.A. - CIG. ZF5258D74D |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 19/12/2018 | Liquidazione bolli N. 2 veicoli FIAT NEW PANDA targa YA223AN e YA224AN in dotazione al servizio Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 336 num.part. 70 del 19/12/2018 Liquidazione bolli N. 2 veicoli FIAT NEW PANDA targa YA223AN e YA224AN in dotazione al servizio Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
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Determinazioni Area Amministrativa | 18/12/2018 | Sistemazione infissi esterni sede istituzionale Unione dei Comini del Sarrabus - Impegno di spesa. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 330 num.part. 113 del 18/12/2018 Sistemazione infissi esterni sede istituzionale Unione dei Comini del Sarrabus - Impegno di spesa. |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 18/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BOLLETTARI CDS DITTA MAGGIOLI SPA CIG ZF926771ED |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 333 num.part. 69 del 18/12/2018 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BOLLETTARI CDS DITTA MAGGIOLI SPA CIG ZF926771ED |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 18/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PNEUMATICI VEICOLI P.L., AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI O.D.A., SU MEPA ALLA DITTA TYRE'S CENTER DI MARCO MURA, CAGLIARI - CIG N. Z1F265E6DE |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 332 num.part. 68 del 18/12/2018 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PNEUMATICI VEICOLI P.L., AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI O.D.A., SU MEPA ALLA DITTA TYRE'S CENTER DI MARCO MURA, CAGLIARI - CIG N. Z1F265E6DE |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 17/12/2018 | SERVIZIO HOME CARE PREMIUM -RINNOVO AFFIDAMENTO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 E IMPEGNO DI SPESA- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 326 num.part. 130 del 17/12/2018 SERVIZIO HOME CARE PREMIUM -RINNOVO AFFIDAMENTO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 E IMPEGNO DI SPESA- |
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Determinazioni Area Amministrativa | 17/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione carburanti periodo novembre 2018 - Italiana Petroli (Total Erg). |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 328 num.part. 112 del 17/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione carburanti periodo novembre 2018 - Italiana Petroli (Total Erg). |
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Determinazioni Area Amministrativa | 17/12/2018 | Acquisto cancelleria (buste a soffietto) - Liquidazione fattura alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 327 num.part. 111 del 17/12/2018 Acquisto cancelleria (buste a soffietto) - Liquidazione fattura alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA. |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 14/12/2018 | Impegno di spesa affidamento diretto secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, tramite R.D.O. sul ME.PA, per la fornitura di n. 200 transenne con barriera rifrangente in polietilene ed in ferro zincato. CIG. ZD52650564. |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 325 num.part. 67 del 14/12/2018 Impegno di spesa affidamento diretto secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, tramite R.D.O. sul ME.PA, per la fornitura di n. 200 transenne con barriera rifrangente in polietilene ed in ferro zincato. CIG. ZD52650564. |
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Determinazioni Area Amministrativa | 11/12/2018 | Acquisto cancelleria ( buste a soffietto) - Impegno di spesa. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 322 num.part. 110 del 11/12/2018 Acquisto cancelleria ( buste a soffietto) - Impegno di spesa. |
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Determinazioni Area Amministrativa | 11/12/2018 | Fornitura e messa in opera di n. 04 fari per illuminazione esterna sede Unione dei Comuni del Sarrabus - Liquidazione fattura alla ditta MG Impianti Elettrici di Villasimius. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 321 num.part. 109 del 11/12/2018 Fornitura e messa in opera di n. 04 fari per illuminazione esterna sede Unione dei Comuni del Sarrabus - Liquidazione fattura alla ditta MG Impianti Elettrici di Villasimius. |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 11/12/2018 | Liquidazione fatture elettroniche n. 0001132232, n. 0001132674, n. 0002150785 e n. 0002150984 del 30/11/2018, servizio di "ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SANZIONI C.D.S. IN ITALIA" alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.. CIG. Z4224B7943 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 323 num.part. 66 del 11/12/2018 Liquidazione fatture elettroniche n. 0001132232, n. 0001132674, n. 0002150785 e n. 0002150984 del 30/11/2018, servizio di "ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SANZIONI C.D.S. IN ITALIA" alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.. CIG. Z4224B7943 |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 11/12/2018 | Liquidazione fattura elettronica n. 1154 del 30/11/2018 RAP Professional S.r.l. -CIG. ZED2431BED |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 320 num.part. 65 del 11/12/2018 Liquidazione fattura elettronica n. 1154 del 30/11/2018 RAP Professional S.r.l. -CIG. ZED2431BED |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | PAI INTEGRATO ANZIANI 2018 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE a favore di 1 beneficiario- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 318 num.part. 127 del 10/12/2018 PAI INTEGRATO ANZIANI 2018 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE a favore di 1 beneficiario- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 317 num.part. 126 del 10/12/2018 SAD - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD - LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 316 num.part. 125 del 10/12/2018 SAD - LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASIMIUS- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD -LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 315 num.part. 124 del 10/12/2018 SAD -LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO E AGOSTO 2018, EMESSE DAL CONSORTZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI SILIUS- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 314 num.part. 123 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO E AGOSTO 2018, EMESSE DAL CONSORTZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI SILIUS- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO E AGOSTO 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 313 num.part. 122 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO E AGOSTO 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 312 num.part. 121 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIADAS- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 311 num.part. 120 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI CASTIADAS- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI BALLAO- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 310 num.part. 119 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI BALLAO- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE E GIUGNO 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK A FAVORE DEL COMUNE DI BALLAO- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 309 num.part. 118 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE E GIUGNO 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK A FAVORE DEL COMUNE DI BALLAO- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK, A FAVORE DEL COMUNE DI ARMUNGIA- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 308 num.part. 117 del 10/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK, A FAVORE DEL COMUNE DI ARMUNGIA- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 10/12/2018 | SAS- LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018 EMESSA DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI ARMUNGIA- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 307 num.part. 116 del 10/12/2018 SAS- LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018 EMESSA DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI ARMUNGIA- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 07/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE II E III TRIMESTRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASALTO- |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 306 num.part. 115 del 07/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURE II E III TRIMESTRE 2018, EMESSE DAL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK PER LE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASALTO- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 07/12/2018 | SAD- LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018- EMESSA A FAVORE DEL CONSORZIO NETWORK PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASALTO |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 305 num.part. 114 del 07/12/2018 SAD- LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018- EMESSA A FAVORE DEL CONSORZIO NETWORK PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASALTO |
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Determinazioni Area Amministrativa | 06/12/2018 | Acquisto cancelleria - Liquidazione fattura alla ditta CORPORATE EXPRESS SRL. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 304 num.part. 108 del 06/12/2018 Acquisto cancelleria - Liquidazione fattura alla ditta CORPORATE EXPRESS SRL. |
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Determinazioni Area Amministrativa | 06/12/2018 | Acquisto cancelleria - Liquidazione fattura alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA Srl. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 303 num.part. 107 del 06/12/2018 Acquisto cancelleria - Liquidazione fattura alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA Srl. |
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Determinazioni Area Amministrativa | 06/12/2018 | Fornitura in opera di n. 04 fari a led per l'illuminazione esterna sede Unione dei Comuni del Sarrabus ,locali ex Officina - Castiadas -Impegno di spesa. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 302 num.part. 106 del 06/12/2018 Fornitura in opera di n. 04 fari a led per l'illuminazione esterna sede Unione dei Comuni del Sarrabus ,locali ex Officina - Castiadas -Impegno di spesa. |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 06/12/2018 | Liquidazione fattura elettronica n. 8718408922 del 04/11/2018 Poste Italiane S.p.a. (riferimento periodo mese ottobre 2018) CIG. ZFA1F4F50B |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 301 num.part. 64 del 06/12/2018 Liquidazione fattura elettronica n. 8718408922 del 04/11/2018 Poste Italiane S.p.a. (riferimento periodo mese ottobre 2018) CIG. ZFA1F4F50B |
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Determinazioni Area Amministrativa | 05/12/2018 | R.d.O. Pulizie e Logistica Scuola Civica di Musica A.F. 2018/2019 - Pulizia Sede Unione anno 2019 - Aggiudicazione Definitiva |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 299 num.part. 105 del 05/12/2018 R.d.O. Pulizie e Logistica Scuola Civica di Musica A.F. 2018/2019 - Pulizia Sede Unione anno 2019 - Aggiudicazione Definitiva |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 05/12/2018 | Impegno di spesa Vodafone ricarica borsellino n. 356957 (06 utenze) rete mobile. CIG. ZA2262541A |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 300 num.part. 63 del 05/12/2018 Impegno di spesa Vodafone ricarica borsellino n. 356957 (06 utenze) rete mobile. CIG. ZA2262541A |
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Determinazioni Area Amministrativa | 03/12/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DOTT. ANGELO STERI - LUGLIO 2017 - DICEMBRE 2018. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 298 num.part. 104 del 03/12/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DOTT. ANGELO STERI - LUGLIO 2017 - DICEMBRE 2018. |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 03/12/2018 | Rimodulazione orario di lavoro - dipendente Ag. P.L. L.S. |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 297 num.part. 62 del 03/12/2018 Rimodulazione orario di lavoro - dipendente Ag. P.L. L.S. |
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Determinazioni Area Amministrativa | 29/11/2018 | Assunzione n.1 Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C/1 periodo 01/12/2018 - 31/12/2019 - Area Sociale - Operazione a valere sul PON Inclusione 2014-2020 - CUP Codice Unico di Progetto G11H17000230006.- |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 296 num.part. 103 del 29/11/2018 Assunzione n.1 Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C/1 periodo 01/12/2018 - 31/12/2019 - Area Sociale - Operazione a valere sul PON Inclusione 2014-2020 - CUP Codice Unico di Progetto G11H17000230006.- |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/11/2018 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI GESTIONALI - Liquidazione III TRIMESTRE 2018, fatture n.2/225 e n.2/258, alla Ditta Isola Verde |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 295 num.part. 113 del 28/11/2018 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI GESTIONALI - Liquidazione III TRIMESTRE 2018, fatture n.2/225 e n.2/258, alla Ditta Isola Verde |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/11/2018 | PARERE ISTRUTTORIO, AI SENSI DELLA DGR n. 38/14 del 24/07/2018, PER L'INSERIMENTO NEL PLUS DELLA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI DENOMINATA "IL CORALLO" SITA NEL COMUNE DI MURAVERA. |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 294 num.part. 112 del 28/11/2018 PARERE ISTRUTTORIO, AI SENSI DELLA DGR n. 38/14 del 24/07/2018, PER L'INSERIMENTO NEL PLUS DELLA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI DENOMINATA "IL CORALLO" SITA NEL COMUNE DI MURAVERA. |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/11/2018 | S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 952 - 1055 - 1208 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI VILLASIMIUS - III Annualita |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 293 num.part. 111 del 28/11/2018 S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 952 - 1055 - 1208 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI VILLASIMIUS - III Annualita |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/11/2018 | S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 1109 - 1110 - 1232 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI VILLASALTO - III Annualita |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 292 num.part. 110 del 28/11/2018 S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 1109 - 1110 - 1232 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI VILLASALTO - III Annualita |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/11/2018 | S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 1136 - 1137 - 1158 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI VILLAPUTZU - III Annualita |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 291 num.part. 109 del 28/11/2018 S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 1136 - 1137 - 1158 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI VILLAPUTZU - III Annualita |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/11/2018 | S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 932- 1135- 1183 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI SAN VITO - III Annualita |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 290 num.part. 108 del 28/11/2018 S.E.T. - LIQ. FATT. nn. 932- 1135- 1183 del 2018 - DITTA PASSAPAROLA PER PRESTAZIONI EROGATE NEL COMUNE DI SAN VITO - III Annualita |
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Determinazioni Area Amministrativa | 27/11/2018 | Acquisto cancelleria - Impegno di spesa. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 289 num.part. 102 del 27/11/2018 Acquisto cancelleria - Impegno di spesa. |
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Determinazioni Area Amministrativa | 27/11/2018 | Acquisto cancelleria - Impegno di spesa. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 288 num.part. 101 del 27/11/2018 Acquisto cancelleria - Impegno di spesa. |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 21/11/2018 | Home Care Premium 2017 - Liquidazione rimborsi supporti |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 287 num.part. 107 del 21/11/2018 Home Care Premium 2017 - Liquidazione rimborsi supporti |
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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 21/11/2018 | Home Care Premium 2017 - IMPEGNO DI SPESA e Liquidazione Prestazioni Integrative erogate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 286 num.part. 106 del 21/11/2018 Home Care Premium 2017 - IMPEGNO DI SPESA e Liquidazione Prestazioni Integrative erogate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 20/11/2018 | Liquidazione abbonamento anno 2019 Servizio informativo del Centro di elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile.-- CIG. ZE025B5F9D |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 285 num.part. 61 del 20/11/2018 Liquidazione abbonamento anno 2019 Servizio informativo del Centro di elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile.-- CIG. ZE025B5F9D |
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Determinazioni Area Polizia Locale | 20/11/2018 | Liquidazione fattura elettronica n. 9/PA del 16/11/2018 lavori di riparazione veicoli in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. -Officina Spanu Efisio. Saldo- CIG. Z0B214F42C |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 284 num.part. 60 del 20/11/2018 Liquidazione fattura elettronica n. 9/PA del 16/11/2018 lavori di riparazione veicoli in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. -Officina Spanu Efisio. Saldo- CIG. Z0B214F42C |
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