Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 16/04/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 42 del 16/04/2015 LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DEL SEGRETARIO A SCAVALCO DOTT. MARIO CARTA PER IL PERIODO: 26/03/2015 - 24/04/2015. |
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| SERVIZIO SEGRETERIA | 16/04/2015 |
SERVIZIO SEGRETERIA num.part. 5 del 16/04/2015 Liquidazione fattura buoni pasto alla Ditta Sodexo Pass s.r.l. filiale di Cagliari. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 15/04/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 100 del 15/04/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico ad indigenti |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 15/04/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 41 del 15/04/2015 ADESIONE AI SERVIZI "FORMULA FULL" E "FORMULA PRESS" PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DITTA MYO SRL E IMPEGNO DI SPESA. |
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| AREA TECNICA | 14/04/2015 |
AREA TECNICA num.part. 86 del 14/04/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione: Impegno di spesa ed affidamento in proroga dal 01.04.2015 al 30.06.2015 alla ditta Enel Sole S.r.l. - Cig. ZF014196FF - |
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| AREA TECNICA | 14/04/2015 |
AREA TECNICA num.part. 85 del 14/04/2015 Fornitura dell'energia elettrica ai campi di calcetto siti in loc. Mangoni e loc. Santa Margherita: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del bimestre dicembre 2014 - gennaio 2015. |
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| SERVIZIO CULTURA | 14/04/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 66 del 14/04/2015 Liquidazione somma alla Ass. A.S.D.C.R. Centro Wellness di Calangianus per il progetto "Crescere in movimento".Cig X2312E5DAD |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14/04/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 40 del 14/04/2015 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 33 del 19/03/2015. |
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| AFFARI GENERALI -SUAP | 14/04/2015 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 17 del 14/04/2015 Procedura in economia. Cottimo fiduciario, previa richiesta di un unico preventivo-offerta. Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria fotocopiatore Ricoh dell'Ufficio Protocollo alla ditta Tecnic Art di Marzeddu Mario - Tempio Pausania. CIG Z0D1411629 |
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| AFFARI GENERALI -SUAP | 14/04/2015 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 16 del 14/04/2015 Liquidazione fatture alla Ditta Gaspari srl per la fornitura dell'applicativo web "Progetto Omnia job" normativa e modulistica e del testo sulle separazioni e divorzi consensuali - CIG Z0C13B4F58 |
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| AREA TECNICA | 13/04/2015 |
AREA TECNICA num.part. 84 del 13/04/2015 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del bimestre Novembre - Dicembre 2014. |
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| SERVIZIO CULTURA | 13/04/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 65 del 13/04/2015 liquidazione saldo al Comitato "Lu Carrasciali Caragnanesu" |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 10/04/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 99 del 10/04/2015 L.R.20/97 - Impegno di spesa e liquidazione provvidenze in favore di n. 12 cittadini aventi diritto per il mese di aprile 2015. |
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| AREA TECNICA | 10/04/2015 |
AREA TECNICA num.part. 83 del 10/04/2015 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEI TERRENI SITI IN LOC. "CIRCONVALLAZIONE" DI PROPRIETÀ DELLE DITTE LISSIA - SIRCANA E PIU': INCARICO PER IL COLLAUDO DEL P.D.L. ALL'ING. SATTA FABIO MASSIMO. |
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| AREA TECNICA | 10/04/2015 |
AREA TECNICA num.part. 82 del 10/04/2015 Lavori urgenti di abbattimento delle sughere pericolanti recanti rischio per la pubblica incolumità, presenti nel lato ovest di via Lattalga nel Comune di Calangianus. |
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| SERVIZIO CULTURA | 10/04/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 64 del 10/04/2015 Liquidazione somme alla sig.ra P.V. per trasporto alunno -Mesi di Febbraio - Marzo 2015 |
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| SERVIZIO TRIBUTI | 10/04/2015 |
SERVIZIO TRIBUTI num.part. 12 del 10/04/2015 Rimborso ICI anno 2009 al Comune di Villasimius. Somme erroneamente versate al Comune di Calangianus. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 09/04/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 98 del 09/04/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico ad indigenti. |
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| AREA TECNICA | 09/04/2015 |
AREA TECNICA num.part. 81 del 09/04/2015 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del mese di Dicembre 2014. |
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| AFFARI GENERALI -SUAP | 09/04/2015 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 15 del 09/04/2015 Determina a contrattare - Procedura in economia per l'acquisizione del servizio di manutenzione straordinaria fotocopiatrice Ricoh Ufficio protocollo. Richiesta di unico preventivo - offerta. codice CIG Z0D1411629. |
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| AFFARI GENERALI -SUAP | 09/04/2015 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 14 del 09/04/2015 Liquidazione fatture alla Ditta MYO s.r.l. di Poggio Torriana (RN) per la fornitura di timbri e nastri per stampante - CIG Z3B134968B |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 08/04/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 39 del 08/04/2015 Liquidazione servizio rendicontazioni pregresse bollettini di c/c postale. |
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| AREA VIGILANZA | 08/04/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 35 del 08/04/2015 Liquidazione spettanze per lavoro straordinario effettuato dagli Agenti appartenenti al Comando di P.M. nel primo trimestre 2015 |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 07/04/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 97 del 07/04/2015 Gestione servizio asilo nido comunale - Liquidazione mese di marzo 2015. (CIG 4313771C6E) |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 07/04/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 96 del 07/04/2015 Gestione Centro di Aggregazione Sociale - Impegno di spesa e liquidazione mese di marzo 2015 (CIG. 6042566335) |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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