Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZIO CULTURA | 26/02/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 39 del 26/02/2015 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ANTENNA AMPLIFICATA WIRELESS MEDIANTE LA DITTA AMAZON |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 25/02/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 56 del 25/02/2015 Impegno di spesa e liquidazione tassa contributo ANAC tramite MAV per richiesta CIG. 604256335 e CIG. 6038430E0F. |
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AREA TECNICA | 25/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 46 del 25/02/2015 Fornitura di n.1 coppia barra di sospensione in acciaio inox AISI3 e n. 2 Tabelloni da basket in legno completo di canestro, da posizionare rispettivamente presso il percorso ginnico presente in Loc. Tracchetta e la palestra Comunale della Scuola Elementare: Liquidazione della Fattura n.3001/15 alla ditta "Stebo Ambiente s.r.l." - C.I.G. Z5B1231695- |
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AREA TECNICA | 25/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 45 del 25/02/2015 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI NECESSARIO PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE: Liquidazione della Fattura n.22/15 alla ditta SICIT BITUMI S.R.L. - C.I.G ZEC128A420 |
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AREA TECNICA | 25/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 44 del 25/02/2015 Servizio di "Manutenzione del verde pubblico nelle strade, piazze e giardini dell'abitato": Liquidazione fattura canone mese Gennaio 2015 alla ditta Amadori Antonio S.n.c. di Calangianus. - C.I.G. Z540D3C235 - |
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AREA TECNICA | 25/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 42 del 25/02/2015 Fornitura tramite ordine MEPA n.1770181, di n° 02 lampade portatili e di n° 01 torcia per l'ufficio tecnico comunale: Liquidazione della Fattura n.20/15 alla ditta Giesse Forniture s.r.l. C.I.G. Z78121B982- |
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AREA VIGILANZA | 25/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 18 del 25/02/2015 Determina a contrarre . Impegno di spesa e affidamento fornitura tramite ordine MEPA n ^ 1951520 per acquisto bollettari accertamento sanzioni al cds , alla ditta Grafiche E. Gaspari srl con sede in via M. Minghetti n^ 18 a 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) partita iva 00089070403 - CIG Z11135EB36 |
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AREA VIGILANZA | 25/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 17 del 25/02/2015 Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento fornitura tramite ordine MEPA n^ 1950447 alla ditta Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca con sede in via Vignaccia 62/E a 55047 Seravazza (LU) Partita IVA 01799930464- per la fornitura di n 05 specchi parabolici stradali- CIG. Z23135D0B0 |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/02/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 14 del 25/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI ISTITUTO COMPRENSIVO INES GIAGHEDDU - CANONE ADSL DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/02/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 13 del 25/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI SCUOLA MEDIA - CANONE ADSL DAL 01/12/2014 AL 31/03/2015. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 25/02/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 12 del 25/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI ACCESSO INTERNET - CANONE DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 |
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AFFARI GENERALI -SUAP | 25/02/2015 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 9 del 25/02/2015 RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 24/02/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 55 del 24/02/2015 L.R.4/2006 art.17 comma 1 - progetto "Ritornare a casa" in favore di P.L. - Avvio ed impegno di spesa III annualita'. |
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SERVIZIO CULTURA | 24/02/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 38 del 24/02/2015 DELIB. 18/2015 - ACQUISTO LIBRO-CD " L'ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO IN SARDEGNA " DI ROBERTO GRAFFI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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AREA VIGILANZA | 24/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 16 del 24/02/2015 Impegno di spesa per rinnovo abbonamento per l'anno 2015 al programma "piemme grandi utenti " gestione sanzioni al cds, affidamento alla ditta SAPIGNOLI S.r.l. , con sede in 47825 Poggio Torriana, Via Molino Vigne n. 2 p.iva 02208860409 ---CIG. Z341359E5D |
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AREA VIGILANZA | 24/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 15 del 24/02/2015 Impegno di spesa per rinnovo abbonamento per l'anno 2015 all' Automobile Club Italia per la consultazione della Banca Dati ACI-PRA----- |
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AREA VIGILANZA | 24/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 14 del 24/02/2015 Liquidazione fattura n°000094/spl del 17/02/2015 alla ditta FINBUC SRL con sede in via Dei Laghi 15 - 00046 -GROTTAFERRATA (RM) partita iva 08573761007 per fornitura cartucce toner stampante- CIG. Z3C12E025E |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23/02/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 54 del 23/02/2015 Impegno di spesa e liquidazione sostegno economico mesi di gennaio e febbraio 2015 - affidamento eterofamiliare n. 2 minori. |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23/02/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 53 del 23/02/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico ad indigenti |
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AREA TECNICA | 23/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 41 del 23/02/2015 Lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di I.P.: "Interventi urgenti di sostituzione dei sostegni pericolanti della pubblica illuminazione ubicati nel centro abitato" - Liquidazione fattura alla ditta Enel So.l.e. S.r.l. Cig: Z610E72BC9 |
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SERVIZIO CULTURA | 23/02/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 37 del 23/02/2015 DELIB. GC N. 33/2014 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2014 - LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE AMICHI DI LA GRAIGLIA |
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AREA VIGILANZA | 23/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 13 del 23/02/2015 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2015 dei servizi informativi telematici di base con l'Ancitel per la consultazione della Banca Dati ACI-PRA- |
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SERVIZIO TRIBUTI | 23/02/2015 |
SERVIZIO TRIBUTI num.part. 7 del 23/02/2015 Rimborso ICI anno 2009. Somme erroneamente versate al Comune di Calangianus. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 20/02/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 11 del 20/02/2015 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 - FEBBRAIO 2015. |
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AFFARI GENERALI -SUAP | 20/02/2015 |
AFFARI GENERALI -SUAP num.part. 8 del 20/02/2015 Affidamento in economia tramite MEPA alla Ditta MYO srl di Poggio Torriana (RN) della fornitura di timbri e nastri per stampante - Determina a contrarre. CIG Z3B134968B |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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