Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Settore Finanziario | 10/11/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme versate e non dovute a titolo di IMU anni 2012-2013-2014. |
Settore Finanziario reg.gen. 532 del 10/11/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione somme versate e non dovute a titolo di IMU anni 2012-2013-2014. |
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Settore Tecnico | 09/11/2015 | Affidamento fornitura materiale elettrico per manutenzione impianto illuminazione campo calcio R. meledina e impianto domotico Asilo Nido - Impegno di spesa di euro 2.118,90. CIG ZD716881AA. |
Settore Tecnico reg.gen. 530 del 09/11/2015 Affidamento fornitura materiale elettrico per manutenzione impianto illuminazione campo calcio R. meledina e impianto domotico Asilo Nido - Impegno di spesa di euro 2.118,90. CIG ZD716881AA. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 09/11/2015 | Assunzione Impegno di spesa di Euro 142.686,79 per erogazione Prestazioni Integrative a favore degli utenti beneficiari del Progetto Home Care Premium 2014. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 528 del 09/11/2015 Assunzione Impegno di spesa di Euro 142.686,79 per erogazione Prestazioni Integrative a favore degli utenti beneficiari del Progetto Home Care Premium 2014. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 09/11/2015 | Legge Regionale n. 31/84, art. 7 lett. a). Approvazione bando di concorso e modulistica e contestuale impegno di spesa per la concessione del rimborso spese viaggio, anno scolastico 2014/2015, a favore di studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Artistiche con sede in altra localita', con esclusione dei Corsi di Formazione. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 526 del 09/11/2015 Legge Regionale n. 31/84, art. 7 lett. a). Approvazione bando di concorso e modulistica e contestuale impegno di spesa per la concessione del rimborso spese viaggio, anno scolastico 2014/2015, a favore di studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Artistiche con sede in altra localita', con esclusione dei Corsi di Formazione. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 09/11/2015 | Assunzione impegno di spesa di € 16.932,68 per l'erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali L.R. 8/99 e 9/2004 anno 2015 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 529 del 09/11/2015 Assunzione impegno di spesa di € 16.932,68 per l'erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali L.R. 8/99 e 9/2004 anno 2015 |
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Settore Finanziario | 09/11/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 1.500,00, per il pagamento del contributo unificato tributario per il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. Contenzioso accertamenti ICI. |
Settore Finanziario reg.gen. 527 del 09/11/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 1.500,00, per il pagamento del contributo unificato tributario per il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. Contenzioso accertamenti ICI. |
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Settore Tecnico | 06/11/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD816E9BD2. |
Settore Tecnico reg.gen. 525 del 06/11/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD816E9BD2. |
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Settore Tecnico | 06/11/2015 | AFFIDAMENTO PER URGENTE SERVIZIO DI NOLO AUTOSPURGO PER STASAMENTO CANALA FOGNARIA SCARICO SERVIZI IGIENICI MENSA SCUOLA CANTARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z5516EB066. |
Settore Tecnico reg.gen. 524 del 06/11/2015 AFFIDAMENTO PER URGENTE SERVIZIO DI NOLO AUTOSPURGO PER STASAMENTO CANALA FOGNARIA SCARICO SERVIZI IGIENICI MENSA SCUOLA CANTARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z5516EB066. |
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Settore Tecnico | 06/11/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.833,27 PER GESTIONE SERVIZIO PULIZIA ORD. E STRAORD. VIE E PIAZZE CENTRO CITTA' QUARTIERI COMUNE DI OZIERI COMPRESI SAN NICOLA E CHILIVANI E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. A FAVORE DELLA SOCIETA' PROMETEO SRL - PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2015. |
Settore Tecnico reg.gen. 523 del 06/11/2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.833,27 PER GESTIONE SERVIZIO PULIZIA ORD. E STRAORD. VIE E PIAZZE CENTRO CITTA' QUARTIERI COMUNE DI OZIERI COMPRESI SAN NICOLA E CHILIVANI E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. A FAVORE DELLA SOCIETA' PROMETEO SRL - PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2015. |
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Settore Tecnico | 06/11/2015 | Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO COMUNALE DI OZIERI (152 LOCULI)" CUP: E51E14000600006 CIG: 60848809D1 |
Settore Tecnico reg.gen. 522 del 06/11/2015 Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO COMUNALE DI OZIERI (152 LOCULI)" CUP: E51E14000600006 CIG: 60848809D1 |
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Settore Tecnico | 06/11/2015 | AFFIDAMENTO URGENTE INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI ALVEI DEL RIO CALAMONE.RIO SOS ORTOS, RIO RIZZOLU - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z7B165AFC1. |
Settore Tecnico reg.gen. 521 del 06/11/2015 AFFIDAMENTO URGENTE INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI ALVEI DEL RIO CALAMONE.RIO SOS ORTOS, RIO RIZZOLU - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z7B165AFC1. |
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Settore Tecnico | 06/11/2015 | Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori "Completamento realizzazione piattaforma di raccolta e prima valorizzazione dei rifiuti (trattamento intermedio) a servizio della ex VI Comunità Montana Monte Acuto". |
Settore Tecnico reg.gen. 520 del 06/11/2015 Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori "Completamento realizzazione piattaforma di raccolta e prima valorizzazione dei rifiuti (trattamento intermedio) a servizio della ex VI Comunità Montana Monte Acuto". |
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Settore Amministrativo | 06/11/2015 | Assunzione impegno di spesa di € 108,50 per pagamento spese contrattuali all'Agenzia Derosas Maria Lorenza con sede in Usini Via Risorgimento, relative alla trascrizione e voltura del contratto rep. n.1452 del 21/10/2015 - "atto pubblico-amministrativo di compravendita di un fabbricato ubicato in Ozieri Vicolo B DI Via Barone Mannu". |
Settore Amministrativo reg.gen. 518 del 06/11/2015 Assunzione impegno di spesa di € 108,50 per pagamento spese contrattuali all'Agenzia Derosas Maria Lorenza con sede in Usini Via Risorgimento, relative alla trascrizione e voltura del contratto rep. n.1452 del 21/10/2015 - "atto pubblico-amministrativo di compravendita di un fabbricato ubicato in Ozieri Vicolo B DI Via Barone Mannu". |
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Settore Amministrativo | 06/11/2015 | OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 430,00 per pagamento imposta di registro, bollo e trascrizione contratto rep. n.1451 del 20/10/2015 - "cessione gratuita aree destinate a standard relative al piano di lottizzazione di iniziativa privata sigg.ri: Chessa Giovanna, Fadda Antonio, Canu Giovanni, Arca Antonina e Lisai Giovanni Luigi e più". |
Settore Amministrativo reg.gen. 517 del 06/11/2015 OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 430,00 per pagamento imposta di registro, bollo e trascrizione contratto rep. n.1451 del 20/10/2015 - "cessione gratuita aree destinate a standard relative al piano di lottizzazione di iniziativa privata sigg.ri: Chessa Giovanna, Fadda Antonio, Canu Giovanni, Arca Antonina e Lisai Giovanni Luigi e più". |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 06/11/2015 | Assunzione impegno di spesa di Euro 299,80 a favore della S.S. Dil. Demones Basket di Ozieri quale rimborso per l'acquisto e installazione di n. 2 canestri mobili presso il Palazzetto dello Sport "G.P. Murratzu". |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 519 del 06/11/2015 Assunzione impegno di spesa di Euro 299,80 a favore della S.S. Dil. Demones Basket di Ozieri quale rimborso per l'acquisto e installazione di n. 2 canestri mobili presso il Palazzetto dello Sport "G.P. Murratzu". |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 05/11/2015 | Scuola Sovracomunale di Musica del Monte Acuto: Approvazione bando pubblico di selezione per soli titoli per il conferimento dell'incarico di docente della Scuola Civica di Musica del Monte Acuto, triennio 2015/2018. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 516 del 05/11/2015 Scuola Sovracomunale di Musica del Monte Acuto: Approvazione bando pubblico di selezione per soli titoli per il conferimento dell'incarico di docente della Scuola Civica di Musica del Monte Acuto, triennio 2015/2018. |
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Settore Amministrativo | 04/11/2015 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mese di Settembre e precedenti anno 2015. |
Settore Amministrativo reg.gen. 515 del 04/11/2015 Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mese di Settembre e precedenti anno 2015. |
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Settore Amministrativo | 30/10/2015 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mese di Giugno e precedenti anno 2015. |
Settore Amministrativo reg.gen. 514 del 30/10/2015 Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mese di Giugno e precedenti anno 2015. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 30/10/2015 | Provvedimento di sospensione della Comunità Alloggio Anziane denominata "Casa Monsignor Cogoni", destinata ad accogliere n. 16 anziane ultra sessantacinquenni autosufficienti, autorizzata definitivamente con Determinazione Dirigenziale n°8 del 14/01/2009. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 513 del 30/10/2015 Provvedimento di sospensione della Comunità Alloggio Anziane denominata "Casa Monsignor Cogoni", destinata ad accogliere n. 16 anziane ultra sessantacinquenni autosufficienti, autorizzata definitivamente con Determinazione Dirigenziale n°8 del 14/01/2009. |
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Settore Finanziario | 29/10/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per rimborso somma erroneamente pagata in favore del Comune di Ozieri da parte del signor Deledda Loreno. |
Settore Finanziario reg.gen. 512 del 29/10/2015 Impegno di spesa e liquidazione per rimborso somma erroneamente pagata in favore del Comune di Ozieri da parte del signor Deledda Loreno. |
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Settore Tecnico | 28/10/2015 | Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di completamento "Consolidamento ed adeguamento Scuola Elementare e materna via Vittorio Veneto interventi di emergenza 2° Stralcio". CODICE CUP: E53B11000160002 - (C.I.G.): 5369269CEF". |
Settore Tecnico reg.gen. 511 del 28/10/2015 Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di completamento "Consolidamento ed adeguamento Scuola Elementare e materna via Vittorio Veneto interventi di emergenza 2° Stralcio". CODICE CUP: E53B11000160002 - (C.I.G.): 5369269CEF". |
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Settore Amministrativo | 28/10/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 3.520,00 per pagamento imposta di registro, trascrizione e voltura contratto rep. n.1452 del 21/010/2015 - "Atto pubblico - amministrativo per la compravendita di un fabbricato ubicato in Ozieri Vicolo B di Via Barone Mannu". |
Settore Amministrativo reg.gen. 508 del 28/10/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 3.520,00 per pagamento imposta di registro, trascrizione e voltura contratto rep. n.1452 del 21/010/2015 - "Atto pubblico - amministrativo per la compravendita di un fabbricato ubicato in Ozieri Vicolo B di Via Barone Mannu". |
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Settore Amministrativo | 28/10/2015 | Approvazione bando pubblico per l'alienazione di beni mobili mediante asta da tenersi con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. Terzo esperimento di gara. |
Settore Amministrativo reg.gen. 507 del 28/10/2015 Approvazione bando pubblico per l'alienazione di beni mobili mediante asta da tenersi con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. Terzo esperimento di gara. |
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Settore Amministrativo | 28/10/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 245,00 per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1450 del 20/10/2015 - "contratto d'appalto lavori di realizzazione di un impianto mini eolico annesso al parco della sostenibilità nell'ippodromo di Chilivani". |
Settore Amministrativo reg.gen. 506 del 28/10/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 245,00 per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1450 del 20/10/2015 - "contratto d'appalto lavori di realizzazione di un impianto mini eolico annesso al parco della sostenibilità nell'ippodromo di Chilivani". |
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Settore Amministrativo | 28/10/2015 | Cartella di pagamento n. 102 205 00062702 25 emessa da Equitalia Centro S.p.A. - Impegno di spesa e Liquidazione di Euro 1.728,54. |
Settore Amministrativo reg.gen. 504 del 28/10/2015 Cartella di pagamento n. 102 205 00062702 25 emessa da Equitalia Centro S.p.A. - Impegno di spesa e Liquidazione di Euro 1.728,54. |
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Settore Amministrativo | 28/10/2015 | Bando pubblico per l'assegnazione di n 7 stalli nel mercato settimanale del Martedi e Venerdi. |
Settore Amministrativo reg.gen. 503 del 28/10/2015 Bando pubblico per l'assegnazione di n 7 stalli nel mercato settimanale del Martedi e Venerdi. |
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Settore Amministrativo | 28/10/2015 | Assegnazione n 1 autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente. Pubblicazione bando di concorso. |
Settore Amministrativo reg.gen. 502 del 28/10/2015 Assegnazione n 1 autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente. Pubblicazione bando di concorso. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 28/10/2015 | Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 976,00 a favore della Ditta individuale Deledda Giov. Francesco di Ozieri per la fornitura e sostituzione delle serrature e maniglioni antipanico dell'uscita di sicurezza presso il Palazzetto dello Sport "G.P. Murratzu". |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 510 del 28/10/2015 Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa di Euro 976,00 a favore della Ditta individuale Deledda Giov. Francesco di Ozieri per la fornitura e sostituzione delle serrature e maniglioni antipanico dell'uscita di sicurezza presso il Palazzetto dello Sport "G.P. Murratzu". |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 28/10/2015 | Assunzione impegno di spesa di Euro 136.901,38 a favore della Societa' Prometeo s.r.l. quale trasferimento delle risorse per la gestione della mensa scolastica, mesi Ottobre e Novembre 2015. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 509 del 28/10/2015 Assunzione impegno di spesa di Euro 136.901,38 a favore della Societa' Prometeo s.r.l. quale trasferimento delle risorse per la gestione della mensa scolastica, mesi Ottobre e Novembre 2015. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 28/10/2015 | Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2015, D.L. 31-08-2013, n°102, art. 6, comma 5, convertito nella L.28-10-2013, n.124 e ss.mm.ii. Approvazione del bando pubblico e del modulo di domanda per l'erogazione di contributi |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 505 del 28/10/2015 Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2015, D.L. 31-08-2013, n°102, art. 6, comma 5, convertito nella L.28-10-2013, n.124 e ss.mm.ii. Approvazione del bando pubblico e del modulo di domanda per l'erogazione di contributi |
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Settore Tecnico | 26/10/2015 | Assunzione Impegno di spesa e liquidazione a titolo di anticipazione in nome e per conto di Abbanoa S.p.A. destinataria del titolo di credito di € 8.868,54, a favore dell'Ing.Gian Michele Tedde per la Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relativo ai lavori di somma urgenza per l'adeguamento dell'Impianto idrico-Fognario della frazione di Chilivani. |
Settore Tecnico reg.gen. 496 del 26/10/2015 Assunzione Impegno di spesa e liquidazione a titolo di anticipazione in nome e per conto di Abbanoa S.p.A. destinataria del titolo di credito di € 8.868,54, a favore dell'Ing.Gian Michele Tedde per la Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relativo ai lavori di somma urgenza per l'adeguamento dell'Impianto idrico-Fognario della frazione di Chilivani. |
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Settore Amministrativo | 26/10/2015 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. Richiesta di offerta tramite ME.PA. CIG Z4E1623B02. |
Settore Amministrativo reg.gen. 497 del 26/10/2015 Fornitura di segnaletica stradale verticale. Richiesta di offerta tramite ME.PA. CIG Z4E1623B02. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 26/10/2015 | Assunzione impegno di spesa per ripartizione spese gestionali Progetto Home Care Premium 2014 |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 501 del 26/10/2015 Assunzione impegno di spesa per ripartizione spese gestionali Progetto Home Care Premium 2014 |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 26/10/2015 | Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 5.000,00 a favore degli Istituti Comprensivi Statali n. 1 e n. 2 di Ozieri per l'acquisto di materiale di pulizia e facile consumo per l'anno scolastico 2015/2016. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 499 del 26/10/2015 Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 5.000,00 a favore degli Istituti Comprensivi Statali n. 1 e n. 2 di Ozieri per l'acquisto di materiale di pulizia e facile consumo per l'anno scolastico 2015/2016. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 26/10/2015 | Impegno di spesa di euro 579,08 (IVA 22% inclusa) in favore della ditta "KYOCERA Document Solutions Italia s.p.a." per la fornitura del servizio di noleggio di una multifunzione Kyocera modello TASK ALFA3551CI ad uso degli uffici comunali del Settore Servizi Sociali e del Settore Promozione Turistica e culturale da svolgersi nel 2015 |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 498 del 26/10/2015 Impegno di spesa di euro 579,08 (IVA 22% inclusa) in favore della ditta "KYOCERA Document Solutions Italia s.p.a." per la fornitura del servizio di noleggio di una multifunzione Kyocera modello TASK ALFA3551CI ad uso degli uffici comunali del Settore Servizi Sociali e del Settore Promozione Turistica e culturale da svolgersi nel 2015 |
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Settore Finanziario | 26/10/2015 | Assunzione impegno di spesa per riparazione autovettura Grande Punto targata DF931FG in dotazione al Settore Finanziario. CIG: Z6E16B48A3. |
Settore Finanziario reg.gen. 500 del 26/10/2015 Assunzione impegno di spesa per riparazione autovettura Grande Punto targata DF931FG in dotazione al Settore Finanziario. CIG: Z6E16B48A3. |
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Settore Tecnico | 23/10/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE E ANTICALCARE PER LA SPAZZATRICE BUCHER- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00.- CIG Z1B168A44B |
Settore Tecnico reg.gen. 495 del 23/10/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE E ANTICALCARE PER LA SPAZZATRICE BUCHER- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00.- CIG Z1B168A44B |
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Settore Amministrativo | 23/10/2015 | Impegno di spesa per canone noleggio Fotocopiatrici digitali a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. già impegnata con Det.Dir. n. 879/2012 e annullata per errore in fase di riaccertamento dei residui. |
Settore Amministrativo reg.gen. 489 del 23/10/2015 Impegno di spesa per canone noleggio Fotocopiatrici digitali a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. già impegnata con Det.Dir. n. 879/2012 e annullata per errore in fase di riaccertamento dei residui. |
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Settore Amministrativo | 23/10/2015 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 279,86 per l'attribuzione di un gettone di presenza dei Consiglieri Comunali come contributo per la realizzazione di un monumento in occasione del Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri . |
Settore Amministrativo reg.gen. 488 del 23/10/2015 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 279,86 per l'attribuzione di un gettone di presenza dei Consiglieri Comunali come contributo per la realizzazione di un monumento in occasione del Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri . |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 23/10/2015 | Assunzione impegno di spesa di Euro 11.140,09 a favore della Ditta Logudoro Service snc di Ladu Francesco e Ladu A. Luigi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Ozieri, anno scolastico 2015/2016. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 491 del 23/10/2015 Assunzione impegno di spesa di Euro 11.140,09 a favore della Ditta Logudoro Service snc di Ladu Francesco e Ladu A. Luigi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Ozieri, anno scolastico 2015/2016. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 23/10/2015 | Assunzione impegno di spesa di Euro 420,49 a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri quale saldo dovuto per l'anticipazione del pagamento delle spese SIAE relative alle manifestazioni inserite nel programma della 30^ edizione della Rassegna "Estiamo in Piazza 2015". |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 490 del 23/10/2015 Assunzione impegno di spesa di Euro 420,49 a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Ozieri quale saldo dovuto per l'anticipazione del pagamento delle spese SIAE relative alle manifestazioni inserite nel programma della 30^ edizione della Rassegna "Estiamo in Piazza 2015". |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 23/10/2015 | Oggetto: Assunzione impegno di spesa di € 213.562,40 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Mesi di ottobre-novembre 2015. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 494 del 23/10/2015 Oggetto: Assunzione impegno di spesa di € 213.562,40 per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Mesi di ottobre-novembre 2015. |
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Settore Finanziario | 23/10/2015 | Affidamento per la fornitura materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Ente, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre. Cod CIG:Z17169B1D3 - OdA: 2426696. |
Settore Finanziario reg.gen. 493 del 23/10/2015 Affidamento per la fornitura materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Ente, mediante avvio di procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre. Cod CIG:Z17169B1D3 - OdA: 2426696. |
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Settore Finanziario | 23/10/2015 | Proroga affidamento a mezzo di cottimo fiduciario fornitura di pneumatici, riparazione e servizio di assistenza tecnica da destinare agli automezzi comunali fino al 31/12/2015. Impegno di spesa - CIG: Z770E8DD33. |
Settore Finanziario reg.gen. 492 del 23/10/2015 Proroga affidamento a mezzo di cottimo fiduciario fornitura di pneumatici, riparazione e servizio di assistenza tecnica da destinare agli automezzi comunali fino al 31/12/2015. Impegno di spesa - CIG: Z770E8DD33. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 21/10/2015 | Impegno e liquidazione spesa di € 3.550,00 per erogazione contributo economico straordinario da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio economico Fondo di Solidarietà anno 2015. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 487 del 21/10/2015 Impegno e liquidazione spesa di € 3.550,00 per erogazione contributo economico straordinario da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio economico Fondo di Solidarietà anno 2015. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 19/10/2015 | Fondo per la non autosufficienza art. 17 L.R. 4/2006. Registro assistenti familiari aggiornamento 30 Settembre 2015. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 486 del 19/10/2015 Fondo per la non autosufficienza art. 17 L.R. 4/2006. Registro assistenti familiari aggiornamento 30 Settembre 2015. |
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Settore Tecnico | 16/10/2015 | Affdamento fornitura spazzole di ricambio per la spazzatrice stradale Bucher- assunzione impegno di spesa di euro 274,50 -CIG ZE716884FF |
Settore Tecnico reg.gen. 479 del 16/10/2015 Affdamento fornitura spazzole di ricambio per la spazzatrice stradale Bucher- assunzione impegno di spesa di euro 274,50 -CIG ZE716884FF |
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Settore Tecnico | 16/10/2015 | Assunzione Impegno di spesa di € 300,00 per rimborso 30% spese acquisto loculo a favore della Sig.ra Mundula Leonarda |
Settore Tecnico reg.gen. 478 del 16/10/2015 Assunzione Impegno di spesa di € 300,00 per rimborso 30% spese acquisto loculo a favore della Sig.ra Mundula Leonarda |
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Settore Tecnico | 16/10/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 8.367,28 PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA THOLOS. |
Settore Tecnico reg.gen. 477 del 16/10/2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 8.367,28 PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA THOLOS. |
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Settore Tecnico | 16/10/2015 | ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (FULL VALUTATION) CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI SASSARI PER PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE STATO PATRIMONIALE IMMOBILI COMUNALI - Assunzione impegno di spesa di € 13.747,00. |
Settore Tecnico reg.gen. 476 del 16/10/2015 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (FULL VALUTATION) CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI SASSARI PER PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE STATO PATRIMONIALE IMMOBILI COMUNALI - Assunzione impegno di spesa di € 13.747,00. |
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