Comune di Ozieri

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
Settore Tecnico	15	10/01/2012	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER PROGETTO EMAS II.	Settore Tecnico reg.gen. 15 del 10/01/2012 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER PROGETTO EMAS II.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	13	10/01/2012	Compensazione finanziamenti Leggi di Settore L.R. N. 8/99 art.4 con le spese sostenute ai sensi della L.R. N. 9/2004. Utilizzo economie relative le provvidenze economiche dovute per l'anno 2011 a favore dei emofilici, talassemici e emolinfopatici maligni di cui n°27/1983 per l'erogazione del saldo dei sussidi in favore in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla L.R. n.9/2004 per l'anno 2011	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 13 del 10/01/2012 Compensazione finanziamenti Leggi di Settore L.R. N. 8/99 art.4 con le spese sostenute ai sensi della L.R. N. 9/2004. Utilizzo economie relative le provvidenze economiche dovute per l'anno 2011 a favore dei emofilici, talassemici e emolinfopatici maligni di cui n°27/1983 per l'erogazione del saldo dei sussidi in favore in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla L.R. n.9/2004 per l'anno 2011
Settore Amministrativo	11	09/01/2012	Impegno di spesa per pagamento saldo somme liquidate con Sentenza del Tribunale di SS n. 1377/2010- Causa Civile M.M.P. e piu'/Comune di Ozieri.	Settore Amministrativo reg.gen. 11 del 09/01/2012 Impegno di spesa per pagamento saldo somme liquidate con Sentenza del Tribunale di SS n. 1377/2010- Causa Civile M.M.P. e piu'/Comune di Ozieri.
Settore Amministrativo	10	09/01/2012	Contributo a sostegno degli investimenti necessari per gli allacci elettrici ai titolari delle aziende agricole interessate alla realizzazione del progetto POP.	Settore Amministrativo reg.gen. 10 del 09/01/2012 Contributo a sostegno degli investimenti necessari per gli allacci elettrici ai titolari delle aziende agricole interessate alla realizzazione del progetto POP.
Settore Tecnico	9	09/01/2012	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER OFFICINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z7C0319E0F.	Settore Tecnico reg.gen. 9 del 09/01/2012 AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER OFFICINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z7C0319E0F.
Settore Amministrativo	7	05/01/2012	Assunzione a tempo determinato n. 1 operaio comune.	Settore Amministrativo reg.gen. 7 del 05/01/2012 Assunzione a tempo determinato n. 1 operaio comune.
Settore Finanziario	8	05/01/2012	Art. 10 Delibera C.C. n. 11 del 30.03.99 - "Approvazione Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie" - Autotutela discarico cartelle di pagamento TARSU anni 2011 e preced.	Settore Finanziario reg.gen. 8 del 05/01/2012 Art. 10 Delibera C.C. n. 11 del 30.03.99 - "Approvazione Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie" - Autotutela discarico cartelle di pagamento TARSU anni 2011 e preced.
Settore Amministrativo	6	04/01/2012	Collocamento in pensione di vecchiaia per dimissioni volontarie dipendente di ruolo LADU Giovanna Maria, qualifica Capo UOC Servizio Museo a decorrere dal 01/07/2012.	Settore Amministrativo reg.gen. 6 del 04/01/2012 Collocamento in pensione di vecchiaia per dimissioni volontarie dipendente di ruolo LADU Giovanna Maria, qualifica Capo UOC Servizio Museo a decorrere dal 01/07/2012.
Settore Tecnico	5	04/01/2012	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 179,74 PER ONERI DOVUTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL) PER VERIFICA SU APARECCHI DI SOLLEVAMENTO.	Settore Tecnico reg.gen. 5 del 04/01/2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 179,74 PER ONERI DOVUTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL) PER VERIFICA SU APARECCHI DI SOLLEVAMENTO.
Settore Promozione Turistica e Culturale	4	04/01/2012	Rinnovo contratti relativi all'affidamento, a favore della Prometeo S.r.l., della gestione dei servizi scolastici di mensa, trasporto alunni e assistenza minori sugli scuolabus. Periodo Gennaio/Giugno 2012.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 4 del 04/01/2012 Rinnovo contratti relativi all'affidamento, a favore della Prometeo S.r.l., della gestione dei servizi scolastici di mensa, trasporto alunni e assistenza minori sugli scuolabus. Periodo Gennaio/Giugno 2012.
Settore Amministrativo	3	03/01/2012	Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti comunali a Corso di aggiornamento ANUTEL.	Settore Amministrativo reg.gen. 3 del 03/01/2012 Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti comunali a Corso di aggiornamento ANUTEL.
Settore Amministrativo	2	03/01/2012	Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo al seminario FORMEL su "La costruzione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo".	Settore Amministrativo reg.gen. 2 del 03/01/2012 Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo al seminario FORMEL su "La costruzione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo".
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	1	03/01/2012	Rinnovo contratti di servizio fino al 30/06/2012 e assunzione impegno di spesa per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo Gennaio/Marzo 2012.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1 del 03/01/2012 Rinnovo contratti di servizio fino al 30/06/2012 e assunzione impegno di spesa per trasferimento risorse finanziarie in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizi Socio Assistenziali. Periodo Gennaio/Marzo 2012.
Settore Tecnico	1131	31/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER FORNITURA MATERIALE VERIO ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG ZA0041170D.	Settore Tecnico reg.gen. 1131 del 31/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER FORNITURA MATERIALE VERIO ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG ZA0041170D.
Settore Tecnico	1130	31/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 441,87 PER PAGAMENTO EMOLUMENTI DOVUTI ALLA DITTA VER.CAR. PER FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z4B0410ED9.	Settore Tecnico reg.gen. 1130 del 31/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 441,87 PER PAGAMENTO EMOLUMENTI DOVUTI ALLA DITTA VER.CAR. PER FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI VARI PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z4B0410ED9.
Settore Tecnico	1121	31/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78,12 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA EDILOIDEA SRL	Settore Tecnico reg.gen. 1121 del 31/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78,12 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA EDILOIDEA SRL
Settore Tecnico	1119	31/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,71PER SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COMUNALI. 2 SEMESTRE 2011.CIG Z330315D48.	Settore Tecnico reg.gen. 1119 del 31/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,71PER SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COMUNALI. 2 SEMESTRE 2011.CIG Z330315D48.
Settore Tecnico	1118	31/12/2011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.536,00 PER PAGAMENTO EMOLUMENTI DOVUTI ALLA SOCIETA' PROMETEO PER CUSTODIA E MANUTENZIONE FIERA SAN NICOLA.	Settore Tecnico reg.gen. 1118 del 31/12/2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.536,00 PER PAGAMENTO EMOLUMENTI DOVUTI ALLA SOCIETA' PROMETEO PER CUSTODIA E MANUTENZIONE FIERA SAN NICOLA.
Settore Tecnico	1117	31/12/2011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DELLA PISCINA COMUNALE. CIG ZA80362511.	Settore Tecnico reg.gen. 1117 del 31/12/2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DELLA PISCINA COMUNALE. CIG ZA80362511.
Settore Tecnico	1113	31/12/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE GROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z42035AD69.	Settore Tecnico reg.gen. 1113 del 31/12/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA SALE GROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z42035AD69.
Settore Tecnico	1111	31/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES DI EURO 17,60 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA RUDAMARKET	Settore Tecnico reg.gen. 1111 del 31/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES DI EURO 17,60 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA RUDAMARKET
Settore Amministrativo	1138	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa di euro 4.728,58 per rimborso spese di custodia autoveicolo sottoposto a sequestro dal 30/08/2003 al 01/01/2010. Ditta A.Z. Car Re. Pont'Ezzu	Settore Amministrativo reg.gen. 1138 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa di euro 4.728,58 per rimborso spese di custodia autoveicolo sottoposto a sequestro dal 30/08/2003 al 01/01/2010. Ditta A.Z. Car Re. Pont'Ezzu
Settore Amministrativo	1136	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa per Abbonamento rivista DeA "Semplice".	Settore Amministrativo reg.gen. 1136 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa per Abbonamento rivista DeA "Semplice".
Settore Amministrativo	1128	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa di € 250,00 per il pagamento della tassa di circolazione della autovettura Lancia Lybra targata CA676KC in dotazione alla Segreteria relativamente al periodo agosto 2011 - agosto 2012.	Settore Amministrativo reg.gen. 1128 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa di € 250,00 per il pagamento della tassa di circolazione della autovettura Lancia Lybra targata CA676KC in dotazione alla Segreteria relativamente al periodo agosto 2011 - agosto 2012.
Settore Amministrativo	1124	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 119,79 per fornitura n. 25 blocchi quietanze da dare in dotazione alla polizia municipale.	Settore Amministrativo reg.gen. 1124 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 119,79 per fornitura n. 25 blocchi quietanze da dare in dotazione alla polizia municipale.
Settore Amministrativo	1123	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa per pagamento onorari e spese legali all'Avv.to Giovanni Contu di Cagliari. Ricorso Tar Sardegna Ordine dei Farmacisti di SS c/Comune di Ozieri.	Settore Amministrativo reg.gen. 1123 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa per pagamento onorari e spese legali all'Avv.to Giovanni Contu di Cagliari. Ricorso Tar Sardegna Ordine dei Farmacisti di SS c/Comune di Ozieri.
Settore Amministrativo	1122	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa per pagamento onorari e spese legali all'Avv.to Giovanni Contu di Cagliari.	Settore Amministrativo reg.gen. 1122 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa per pagamento onorari e spese legali all'Avv.to Giovanni Contu di Cagliari.
Settore Amministrativo	1112	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 90,05 per intervento di manutenzione ordinaria dell'autovettura Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Municipale.	Settore Amministrativo reg.gen. 1112 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 90,05 per intervento di manutenzione ordinaria dell'autovettura Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Municipale.
Settore Promozione Turistica e Culturale	1137	31/12/2011	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 16.224,00 a favore dell'Istituzione S. Michele,. Quota del 5% sulla base del costo del personale a carico del Comune di Ozieri per spese di gestione e funzionamento dei servizi culturali e turistici. Periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1137 del 31/12/2011 Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 16.224,00 a favore dell'Istituzione S. Michele,. Quota del 5% sulla base del costo del personale a carico del Comune di Ozieri per spese di gestione e funzionamento dei servizi culturali e turistici. Periodo 01 gennaio 2011-31 dicembre 2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	1135	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 8.104,66 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative ai proventi vendita biglietti mostre e visite museo, necessarie per le spese di promozione e programmazione.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1135 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 8.104,66 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative ai proventi vendita biglietti mostre e visite museo, necessarie per le spese di promozione e programmazione.
Settore Promozione Turistica e Culturale	1116	31/12/2011	Modifica impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 26.01.2010 e contestuale assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 1 mixer professionale da destinare alla scuola materna comunale del Cantaro.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1116 del 31/12/2011 Modifica impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 26.01.2010 e contestuale assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 1 mixer professionale da destinare alla scuola materna comunale del Cantaro.
Settore Finanziario	1134	31/12/2011	Proroga alla Rag. Mariani Anna Chiara affidamento del servizio di gestione contabilità "paghe e stipendi" del personale dei Cantieri Comunali.	Settore Finanziario reg.gen. 1134 del 31/12/2011 Proroga alla Rag. Mariani Anna Chiara affidamento del servizio di gestione contabilità "paghe e stipendi" del personale dei Cantieri Comunali.
Settore Finanziario	1133	31/12/2011	Impegno di spesa per contributo di Euro 2.000,00 a favore dell'Associazione G.A.N.S. - Gruppo amante della nobile stanziale.	Settore Finanziario reg.gen. 1133 del 31/12/2011 Impegno di spesa per contributo di Euro 2.000,00 a favore dell'Associazione G.A.N.S. - Gruppo amante della nobile stanziale.
Settore Finanziario	1132	31/12/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "4 RONDE COSTA SMERALDA". Impegno di spesa e Liquidazione.	Settore Finanziario reg.gen. 1132 del 31/12/2011 EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "4 RONDE COSTA SMERALDA". Impegno di spesa e Liquidazione.
Settore Finanziario	1129	31/12/2011	Dismissione terreno di proprieta' del Comune di Ozieri sito in Comune di Ittireddu. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs.vo n.267/2000.	Settore Finanziario reg.gen. 1129 del 31/12/2011 Dismissione terreno di proprieta' del Comune di Ozieri sito in Comune di Ittireddu. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs.vo n.267/2000.
Settore Finanziario	1120	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 52,00 a favore dell'Economo Comunale per recupero somme anticipate. Capitoli vari.	Settore Finanziario reg.gen. 1120 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 52,00 a favore dell'Economo Comunale per recupero somme anticipate. Capitoli vari.
Settore Finanziario	1115	31/12/2011	Assunzione impegno di spesa di € 2.913,47 per la fornitura di gasolio da riscaldamento da destinare alla Biblioteca Comunale di Ozieri - Ditta Mesu e Rios di Ozieri.	Settore Finanziario reg.gen. 1115 del 31/12/2011 Assunzione impegno di spesa di € 2.913,47 per la fornitura di gasolio da riscaldamento da destinare alla Biblioteca Comunale di Ozieri - Ditta Mesu e Rios di Ozieri.
Settore Tecnico	1104	30/12/2011	Lavori di ""Realizzazione tribune e messa in sicurezza impianti tecnologici campi di calcio A. Masala, R. Meledina ed A. Cola -1° STRALCIO."- CUP.: E53G07000140004-CIG:0222387F8A.- Disimpegno e reimpegno somme.	Settore Tecnico reg.gen. 1104 del 30/12/2011 Lavori di ""Realizzazione tribune e messa in sicurezza impianti tecnologici campi di calcio A. Masala, R. Meledina ed A. Cola -1° STRALCIO."- CUP.: E53G07000140004-CIG:0222387F8A.- Disimpegno e reimpegno somme.
Settore Tecnico	1102	30/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,97 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO	Settore Tecnico reg.gen. 1102 del 30/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,97 PER LAVORI SU SPAZZATRICE STRADALE SCARAB MINOR A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO
Settore Tecnico	1101	30/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,74 PER ONERI DOVUTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL) PER LA VERIFICA SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.	Settore Tecnico reg.gen. 1101 del 30/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,74 PER ONERI DOVUTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL) PER LA VERIFICA SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.

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