Comune di Ozieri

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

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Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
Settore Promozione Turistica e Culturale	1041	21/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 2.200,00 quale contributo per le spese di organizzazione del gemellaggio con la citta' di Sant'Antioco e della festa del Santo Patrono, a favore dell'Associazione Religiosa Sant'Antioco di Bisarcio.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1041 del 21/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 2.200,00 quale contributo per le spese di organizzazione del gemellaggio con la citta' di Sant'Antioco e della festa del Santo Patrono, a favore dell'Associazione Religiosa Sant'Antioco di Bisarcio.
Settore Finanziario	1046	21/12/2011	Assunzione impegno di spesa, pagamento imposta di registro annualità successive 2011 su contratti di locazione.	Settore Finanziario reg.gen. 1046 del 21/12/2011 Assunzione impegno di spesa, pagamento imposta di registro annualità successive 2011 su contratti di locazione.
Settore Finanziario	1045	21/12/2011	Erogazione contributi Fondo di Solidarieta' verbale Commissione Capigruppo del 20.12.2011.	Settore Finanziario reg.gen. 1045 del 21/12/2011 Erogazione contributi Fondo di Solidarieta' verbale Commissione Capigruppo del 20.12.2011.
Settore Tecnico	1039	20/12/2011	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALE AND LEASE BACK	Settore Tecnico reg.gen. 1039 del 20/12/2011 IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALE AND LEASE BACK
Settore Tecnico	1038	20/12/2011	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO RIZZOLU"	Settore Tecnico reg.gen. 1038 del 20/12/2011 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO RIZZOLU"
Settore Amministrativo	1040	20/12/2011	Aggiuicazione Servizi Assicurativi alla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. per il periodo 31/12/2011 - 31/12/2014.	Settore Amministrativo reg.gen. 1040 del 20/12/2011 Aggiuicazione Servizi Assicurativi alla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. per il periodo 31/12/2011 - 31/12/2014.
Settore Tecnico	1037	19/12/2011	Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "ACQUISTO E RECUPERO, DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA, DI UNITÀ IMMOBILIARI NELLA FRAZIONE DI CHILIVANI " CUP E52E10000000002-CIG 044720660F.	Settore Tecnico reg.gen. 1037 del 19/12/2011 Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "ACQUISTO E RECUPERO, DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA, DI UNITÀ IMMOBILIARI NELLA FRAZIONE DI CHILIVANI " CUP E52E10000000002-CIG 044720660F.
Settore Tecnico	1036	19/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 17,54 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI VARI .	Settore Tecnico reg.gen. 1036 del 19/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 17,54 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI VARI .
Settore Tecnico	1035	19/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.346,60 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR CHILIVANI - OZIERI	Settore Tecnico reg.gen. 1035 del 19/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.346,60 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR CHILIVANI - OZIERI
Settore Tecnico	1031	16/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.590,01 PER RIMBORSO SOMME VERSATE QUALE ACCONTO DEL 25% DEL COSTO TOTALE RELATIVO ALL'ACQUISTO AREA IN PROPRIETA' NEL PIP SAS PEDRAS FRITTAS A FAVORE DELLA DITTA EDILTEDDE SRL (AMM.RE TEDDE ALESSANDRO).	Settore Tecnico reg.gen. 1031 del 16/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.590,01 PER RIMBORSO SOMME VERSATE QUALE ACCONTO DEL 25% DEL COSTO TOTALE RELATIVO ALL'ACQUISTO AREA IN PROPRIETA' NEL PIP SAS PEDRAS FRITTAS A FAVORE DELLA DITTA EDILTEDDE SRL (AMM.RE TEDDE ALESSANDRO).
Settore Tecnico	1028	16/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12,95 PER LAFORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI DISTACCATI SERVIZIO MANUTENZIONI, DEPOSITO NU, BOX DISCARICA INERTI, IMPIANTI SPORTIVI A FAVORE DELLA DITTA RUDA MARKET SRL	Settore Tecnico reg.gen. 1028 del 16/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12,95 PER LAFORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI DISTACCATI SERVIZIO MANUTENZIONI, DEPOSITO NU, BOX DISCARICA INERTI, IMPIANTI SPORTIVI A FAVORE DELLA DITTA RUDA MARKET SRL
Settore Amministrativo	1029	16/12/2011	mpegno di spesa di Euro 112,34 per adeguamento aliquota IVA sul Canone annuo 2011- 2012 di noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete, nel Settore Amministrativo e per spese copie extra periodo - Ditta Ricoh Italia S.r.l.	Settore Amministrativo reg.gen. 1029 del 16/12/2011 mpegno di spesa di Euro 112,34 per adeguamento aliquota IVA sul Canone annuo 2011- 2012 di noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete, nel Settore Amministrativo e per spese copie extra periodo - Ditta Ricoh Italia S.r.l.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	1033	16/12/2011	Assunzione impegni di spesa per erogazione risorse aggiuntive in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizio Comunità Alloggio Anziani "Villa Campus" anno 2011.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1033 del 16/12/2011 Assunzione impegni di spesa per erogazione risorse aggiuntive in favore della Soc. Prometeo s.r.l. di Ozieri per la gestione servizio Comunità Alloggio Anziani "Villa Campus" anno 2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	1032	16/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 4.002,09 a favore della Societa' Calcio Ozierese per il pagamento del canone di gestione dell'impianto sportivo "Angelo Masala", periodo dal 19.10.2011 al 31.12.2011.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1032 del 16/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 4.002,09 a favore della Societa' Calcio Ozierese per il pagamento del canone di gestione dell'impianto sportivo "Angelo Masala", periodo dal 19.10.2011 al 31.12.2011.
Settore Promozione Turistica e Culturale	1027	16/12/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 10.000,00 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative al funzionamento e organizzazione di eventi.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1027 del 16/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 10.000,00 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse relative al funzionamento e organizzazione di eventi.
Settore Finanziario	1034	16/12/2011	Deliberazione C.C. n. 43 del 06.10.11: Pagamento passivita' arretrate alla Societa' Prometeo srl: Saldo	Settore Finanziario reg.gen. 1034 del 16/12/2011 Deliberazione C.C. n. 43 del 06.10.11: Pagamento passivita' arretrate alla Societa' Prometeo srl: Saldo
Settore Finanziario	1030	16/12/2011	Impegno di spesa e liquidazione alla A.T.O. SARDEGNA della quota consortile per il funzionamento dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato di cui alla L.R. 17/10/1997, n.29	Settore Finanziario reg.gen. 1030 del 16/12/2011 Impegno di spesa e liquidazione alla A.T.O. SARDEGNA della quota consortile per il funzionamento dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato di cui alla L.R. 17/10/1997, n.29
Settore Tecnico	1021	15/12/2011	LAVORI DI COMPLETAMENTO "REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE ROTATORIA IN VIA DE GASPERI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.4.300,97 PER ONORARI . CUP.N.E59D09000030002-CIG.N. 1578111A62	Settore Tecnico reg.gen. 1021 del 15/12/2011 LAVORI DI COMPLETAMENTO "REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE ROTATORIA IN VIA DE GASPERI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.4.300,97 PER ONORARI . CUP.N.E59D09000030002-CIG.N. 1578111A62
Settore Amministrativo	1025	15/12/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione per rimborso oneri finanziari per incarico a tempo determinato Unione dei Comuni Dott.ssa GHERA Silvana. Anno 2011.	Settore Amministrativo reg.gen. 1025 del 15/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per rimborso oneri finanziari per incarico a tempo determinato Unione dei Comuni Dott.ssa GHERA Silvana. Anno 2011.
Settore Amministrativo	1024	15/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 4.200,00 per spese sostenute nell'anno 2011 per funzionamento CE.CI. (Comune di sassari Sede del mandamento).	Settore Amministrativo reg.gen. 1024 del 15/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 4.200,00 per spese sostenute nell'anno 2011 per funzionamento CE.CI. (Comune di sassari Sede del mandamento).
Settore Amministrativo	1022	15/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 6,76 per adeguamento aliquota IVA sul Contratto annuale del Servizio di Manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature e delle componenti infrastrutturali del sistema telefonico comunale.- Ditta ITM Telematica - Sassari. Periodo dal 01/05/2011 al 31/04/2012 - Codice CIG: 17590004B7	Settore Amministrativo reg.gen. 1022 del 15/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 6,76 per adeguamento aliquota IVA sul Contratto annuale del Servizio di Manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature e delle componenti infrastrutturali del sistema telefonico comunale.- Ditta ITM Telematica - Sassari. Periodo dal 01/05/2011 al 31/04/2012 - Codice CIG: 17590004B7
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	1026	15/12/2011	Proroga incarico agli Operatori CESIL per prosecuzione attività del Centro Servizi per l'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1026 del 15/12/2011 Proroga incarico agli Operatori CESIL per prosecuzione attività del Centro Servizi per l'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	1023	15/12/2011	L. n.162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità - Approvazione n°213 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Programma 2011 da attuarsi nell'anno 2012.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1023 del 15/12/2011 L. n.162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità - Approvazione n°213 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Programma 2011 da attuarsi nell'anno 2012.
Settore Promozione Turistica e Culturale	1020	15/12/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 216,44 a favore della Ditta Garden Sport Center srl di Sassari quale integrazione per il pagamento del canone di gestione della piscina comunale, mese di Dicembre 2011.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 1020 del 15/12/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 216,44 a favore della Ditta Garden Sport Center srl di Sassari quale integrazione per il pagamento del canone di gestione della piscina comunale, mese di Dicembre 2011.
Settore Tecnico	1019	14/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 PER LA FORNITURA DI MANIGLIE PER GLI APPARTAMENTI SITI NELLA FRAZIONE DI CHILIVANI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DAL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA G.B.LOSA	Settore Tecnico reg.gen. 1019 del 14/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 PER LA FORNITURA DI MANIGLIE PER GLI APPARTAMENTI SITI NELLA FRAZIONE DI CHILIVANI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DAL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA G.B.LOSA
Settore Amministrativo	1018	14/12/2011	Aggiudicazione definitiva alla Allianz S.p.A.servizio di previdenza integrativa denominato "Programma di previdenza integrativa- Fondo pensione a favore dei componeneti il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ozieri". Approvazione contratto.	Settore Amministrativo reg.gen. 1018 del 14/12/2011 Aggiudicazione definitiva alla Allianz S.p.A.servizio di previdenza integrativa denominato "Programma di previdenza integrativa- Fondo pensione a favore dei componeneti il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ozieri". Approvazione contratto.
Settore Finanziario	1015	14/12/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 202,45 a favore dell'Economo Comunale per recupero somme anticipate. Capitoli vari.	Settore Finanziario reg.gen. 1015 del 14/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 202,45 a favore dell'Economo Comunale per recupero somme anticipate. Capitoli vari.
Settore Tecnico	1012	13/12/2011	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO: "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE CAPANNONE QUARTIERE FIERISTICO IN LOCALITÀ SAN NICOLA".IMPEGNO DI SPESA.	Settore Tecnico reg.gen. 1012 del 13/12/2011 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO: "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE CAPANNONE QUARTIERE FIERISTICO IN LOCALITÀ SAN NICOLA".IMPEGNO DI SPESA.
Settore Tecnico	1008	13/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 788,92 PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA F.G. DI GENNARO FARACE & C.	Settore Tecnico reg.gen. 1008 del 13/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 788,92 PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE 2011 A FAVORE DELLA DITTA F.G. DI GENNARO FARACE & C.
Settore Amministrativo	1013	13/12/2011	Liquidazione quota associativa 2011 all'Associazione Nazionale Città del Pane	Settore Amministrativo reg.gen. 1013 del 13/12/2011 Liquidazione quota associativa 2011 all'Associazione Nazionale Città del Pane
Settore Amministrativo	1010	13/12/2011	impegno di spesa relativo alla stampa e diffusione di un volantino sull'accordo di filiera corta fra agricoltori, mugnai e panificatori, per la produzione del Pane Spianata di Ozieri con il grano di varietà storica Senatore Cappelli coltivato nel territorio e con l'utilizzo del lievito madre.	Settore Amministrativo reg.gen. 1010 del 13/12/2011 impegno di spesa relativo alla stampa e diffusione di un volantino sull'accordo di filiera corta fra agricoltori, mugnai e panificatori, per la produzione del Pane Spianata di Ozieri con il grano di varietà storica Senatore Cappelli coltivato nel territorio e con l'utilizzo del lievito madre.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	1014	13/12/2011	Assunzione impegno di spesa di € 16.526,00 quale quota integrativa finanziamento dei Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1014 del 13/12/2011 Assunzione impegno di spesa di € 16.526,00 quale quota integrativa finanziamento dei Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	1009	13/12/2011	Azioni di contrasto alle povertà anno 2011- Approvazione graduatoria definitiva e impegno somme linea di intervento 2) - "Abbattimento costi servizi"	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 1009 del 13/12/2011 Azioni di contrasto alle povertà anno 2011- Approvazione graduatoria definitiva e impegno somme linea di intervento 2) - "Abbattimento costi servizi"
Settore Finanziario	1011	13/12/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Società Prometeo Srl per Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Ozieri - Saldo Periodo da Luglio a Dicembre 2011.	Settore Finanziario reg.gen. 1011 del 13/12/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla Società Prometeo Srl per Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Ozieri - Saldo Periodo da Luglio a Dicembre 2011.
Settore Tecnico	1007	12/12/2011	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA AVVOLGIBILI PER EDIFICI SCOLASTICI E MATERIALI VARI PER MONTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA02BDC42.	Settore Tecnico reg.gen. 1007 del 12/12/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA AVVOLGIBILI PER EDIFICI SCOLASTICI E MATERIALI VARI PER MONTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA02BDC42.
Settore Tecnico	1006	12/12/2011	AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z0502BD7CB.	Settore Tecnico reg.gen. 1006 del 12/12/2011 AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z0502BD7CB.
Settore Tecnico	1005	12/12/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312,00 PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA VERCAR	Settore Tecnico reg.gen. 1005 del 12/12/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312,00 PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO AMBIENTE A FAVORE DELLA DITTA VERCAR
Settore Tecnico	1004	12/12/2011	AFFIDAMENTO LAVORI DI: "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO "LA CICOGNA" IN VIA SAN LEONARDO".	Settore Tecnico reg.gen. 1004 del 12/12/2011 AFFIDAMENTO LAVORI DI: "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ASILO NIDO "LA CICOGNA" IN VIA SAN LEONARDO".
Settore Tecnico	1002	12/12/2011	Assunzione Impegno di spesa di €. 7.200,00 in favore del Dott.Marco Agostino Amucano per onorari prestazioni professionali consulenza scientifica in qualità di Archeologo nell'ambito dei lavori di "Restauro del Ponte Romano detto "Pont'Ezzu".CUP:E54D08000010009-CIG:Z2F017D65C.	Settore Tecnico reg.gen. 1002 del 12/12/2011 Assunzione Impegno di spesa di €. 7.200,00 in favore del Dott.Marco Agostino Amucano per onorari prestazioni professionali consulenza scientifica in qualità di Archeologo nell'ambito dei lavori di "Restauro del Ponte Romano detto "Pont'Ezzu".CUP:E54D08000010009-CIG:Z2F017D65C.
Settore Finanziario	1003	12/12/2011	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO COSTI RELATIVI ALL'ORDINATIVO INFORMATICO 3 TRIMESTRE 2011.	Settore Finanziario reg.gen. 1003 del 12/12/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO COSTI RELATIVI ALL'ORDINATIVO INFORMATICO 3 TRIMESTRE 2011.

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