Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Tecnico | 31/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 255 del 31/12/2014 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017 ALLA DITTA FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNAMARIA CON SEDE IN VIA MEDARDO RICCIO N. 4 - 07100 SASSARI. CIG :X9E128A5A7 |
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| Settore Tecnico | 31/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 254 del 31/12/2014 Affidamento e impegno di spesa alla ditta "Elettromania di Olmetto Antioco" - Via Roma n. 73 - 07047 Thiesi (SS) - partita I.V.A. 02415490909", per fornitura materiali elettrici. CIG.: X93128A5A1 |
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| Settore Tecnico | 31/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 253 del 31/12/2014 Affidamento e impegno di spesa alla ditta "Centro Commerciale Tola - con sede in Via Roma n. 33 - 07047 Thiesi (SS) - partita I.V.A. 01448150902" per fornitura materiali edili. CIG. : XBB128A5A0 |
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| Settore Tecnico | 31/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 252 del 31/12/2014 Lavori in Amministrazione diretta - Liquidazione fattura materiali alla ditta "Elettromania di Olmetto Antioco" - Via Roma n. 73 - 07047 Thiesi (SS) - partita I.V.A. 02415490909 |
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| Settore Finanziario - Contabile | 31/12/2014 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 60 del 31/12/2014 CREDITO RESIDUO PER OBBLIGHI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL -6 PER MILLE (DAL 2008 8 PER MILLE) SU RISCOSSIONI ICI ANNI 2010-2011.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.- |
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| Settore Finanziario - Contabile | 31/12/2014 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 57 del 31/12/2014 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4 TRIMESTRE 2014.- |
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| Settore Finanziario - Contabile | 31/12/2014 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 56 del 31/12/2014 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO ESTRATTO CONTO MOD. 105.- |
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| Settore Tecnico | 30/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 251 del 30/12/2014 Lavori in Amministrazione diretta - Liquidazione fatture materiali alla ditta "Emporio F.lli Ledda" di Ledda Salvatore e C. S.a.s - Via Vitt. Emanuele n. 11 - 07047 Thiesi (SS) - partita I.V.A. 01592670903 |
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| Settore Tecnico | 30/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 250 del 30/12/2014 Oggetto: Affidamento e impegno di spesa alla ditta "F.lli Vargiu SRL, partita I.V.A. n. 01954220909-- S.S. 131 Bis Z.IND.LE 07040 CHEREMULE per fornitura materiali edili. CIG. : XE3112A59F |
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| Settore Tecnico | 30/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 249 del 30/12/2014 Oggetto: Affidamento e impegno di spesa alla ditta "Emporio F.lli Ledda" di Ledda Salvatore e C. S.a.s - Via Vitt. Emanuele n. 11 - 07047 Thiesi (SS) - partita I.V.A. 01592670903 per fornitura materiali edili. CIG. : X10128A59E |
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| Settore Tecnico | 30/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 248 del 30/12/2014 Svincolo deposito cauzionale per la manomissione del suolo pubblico - Seddaiu Antonello |
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| Settore Tecnico | 30/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 246 del 30/12/2014 Affidamento, impegno e liquidazione alla ditta CAM per il servizio di manutenzione straordinaria della porta scorrevole di ingresso del palazzo comunale. CIG: Z1A1289D87 |
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| Settore Tecnico | 30/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 245 del 30/12/2014 Affidamento e impegno di spesa alla ditta Mejlogu Impianti S.a.s. di Bonnanaro Partita I.V.A. 0235160905, per la fornitura e posa in opera di kit motore per il cancello elettrico della caserma dei carabinieri. CIG:Z141288461 |
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| Settore Finanziario - Contabile | 30/12/2014 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 54 del 30/12/2014 UTENZE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE ANNO 2014- PERIODO NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 29/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 117 del 29/12/2014 Determina a contrarre per l'acquisto di prodotti e servizi per l'informatica attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG: ZCB13059BD |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 29/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 115 del 29/12/2014 Determina a contrarre per l'acquisto di mobilio per gli uffici attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG:Z390FF7CC9 |
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| Settore Tecnico | 18/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 243 del 18/12/2014 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SOFTWARE E HARDWAREA LLA DITTA FAST INFORMATICA SNC DI PIREDDA GIAN STEFANO E SETZU FABIO CON SEDE IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 2/A - THIESI P.I. 02572490908. CIG. Z631246B00 |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 16/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 114 del 16/12/2014 Procedura di mobilità tra Enti per il profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO . Approvazione graduatoria finale. |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 16/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 112 del 16/12/2014 Fornitura del servizio Assistenza e manutenzione sito web novembre 2014- ottobre 2015 mediante ricorso alla procedura di ordine diretto di acquisto (o.d.a.)- art. 328, comma 5, lett. A) D.P.R. n.207/2010 - nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A) Conferimento incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Kronoweb di Sassari. |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 16/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 111 del 16/12/2014 Adesione convenzione Consip " Buoni pasto lotto 6" con la ditta Day Ristoservice spa. e richiesta approvvigionamento. |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 16/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 110 del 16/12/2014 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per cancelleria ad uso degli uffici. |
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| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 16/12/2014 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 109 del 16/12/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per pubblicazioni e servizi telematici ad uso degli uffici. |
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| Settore Tecnico | 15/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 242 del 15/12/2014 Liquidazione alla società SIPAL per incarico di formazione dei soggetti avviati al lavoro dal Comune di Thiesi nell'ambito dei progetti comunali finalizzati all'occupazione, nonché qualsiasi tipologia di inserimento lavorativo dei servizi sociali Liquidazione fattura n.: 246/2014 - CIG: Z1F0F55666 |
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| Settore Tecnico | 15/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 241 del 15/12/2014 Affidamento e impegno di spesa alla ditta Mejlogu Impianti S.a.s. di Bonnanaro Partita I.V.A. 0235160905, per la fornitura e posa in opera di n. 6 plafoniere a led negli uffici comunali. CIG:Z45125766D |
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| Settore Tecnico | 15/12/2014 |
Settore Tecnico num.part. 240 del 15/12/2014 Appalto dei lavori di realizzazione "Interventi migliorativi delle collezioni e delle strutture - Ammodernamento e strutture del Museo Aligi Sassu - Acquisizione del sistema di fruizione multimediale" CUP G66D10000050006 - CIG 526273524F Liquidazione del 1° S.A. alla ditta NEOSYSTEM sas - P.I. 02395880905 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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