Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIALE | 16/11/2018 |
AREA SOCIALE num.part. 105 del 16/11/2018 L.R. 11 Maggio 2006, n. 4 art. 17- Progetto personalizzato "Ritornare a casa". Liquidazione VI^ annualitā |
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| AREA SOCIALE | 16/11/2018 |
AREA SOCIALE num.part. 104 del 16/11/2018 L.R. 11 Maggio 2006, n. 4 art. 17- Progetto personalizzato "Ritornare a casa". Liquidazione VI^ annualitā |
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| AREA SOCIALE | 16/11/2018 |
AREA SOCIALE num.part. 103 del 16/11/2018 L.R. 11 Maggio 2006, n. 4 art. 17- Progetto personalizzato "Ritornare a casa". Liquidazione VI^ annualitā |
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| AREA TECNICA | 14/11/2018 |
AREA TECNICA num.part. 144 del 14/11/2018 Programma "Nuovi Progetti di Interventi" - Decreto legge Sblocca Italia 133/14 - Lavori di "Messa in sicurezza e fruizione pubblica della casa comunale di Ardara" - CUP: I34B14000450001 - Intervento presso uffici casa comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 14/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 140 del 14/11/2018 Borse di studio in favore di studenti capaci e meritevoli delle Scuole Secondarie Superiori - Anno Scolastico 2017-2018 - Riapertura bando |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 14/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 139 del 14/11/2018 Liquidazione Borse di Studio agli studenti meritevoli delle Scuole Medie Superiori per l'anno scolastico 2017-2018 |
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| AREA FINANZIARIA | 14/11/2018 |
AREA FINANZIARIA num.part. 49 del 14/11/2018 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DELLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E BONIFICA BANCA DATI PASSWEB ALLA DITTA EN.LI GROUPE DI VILLA DI BRIANO (CE) CIG. |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 13/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 138 del 13/11/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 13/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 137 del 13/11/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI ARDARA |
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| AREA TECNICA | 12/11/2018 |
AREA TECNICA num.part. 143 del 12/11/2018 Acquisto pompa sommersa per pozzo dell'anfiteatro comunale - Liquidazione fattura elettronica |
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| AREA TECNICA | 12/11/2018 |
AREA TECNICA num.part. 142 del 12/11/2018 LAVORI: "RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA" - IMPORTO A BASE DASTA: €232.560,00 (DI CUI € 4.560,00 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO) - CUP: I33D18000030004 - NEGOZIAZIONE AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 E SS.MM. E II.), PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 12/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 136 del 12/11/2018 Impegno di spesa per la partecipazione al Convegno di Studi organizzato dall' ANCI SARDEGNA |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 12/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 135 del 12/11/2018 Impegno di spesa per la fornitura libri di test per la Scuola Primaria di Ardara - Anno scolastico 2017-2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 12/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 134 del 12/11/2018 Impegno di spesa per la sostituzione dello Switch della Centrale Telefonica degli Uffici Comunali |
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| AREA TECNICA | 09/11/2018 |
AREA TECNICA num.part. 141 del 09/11/2018 Cura e gestione del verde urbano, delle caditoie stradali e della pulizia delle aree inserite nel piano di protezione civile comunale - Liquidazione fattura elettronica Ottobre 2018. |
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| AREA TECNICA | 09/11/2018 |
AREA TECNICA num.part. 140 del 09/11/2018 Pulizia uffici comunali - mese di Ottobre 2018 - Liquidazione fattura elettronica |
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| AREA FINANZIARIA | 09/11/2018 |
AREA FINANZIARIA num.part. 48 del 09/11/2018 Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21/5/2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 08/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 133 del 08/11/2018 Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identitā elettroniche emesse - Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute allo Stato per il periodo 01.10.2018 al 31.10.2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 08/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 132 del 08/11/2018 XXXVIII Convegno Nazionale Anusca per operatori dei Servizi Demografici - Impegno di spesa per la partecipazione |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 08/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 131 del 08/11/2018 Erogazione contributi a Societā Sportive |
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| AREA SOCIALE | 08/11/2018 |
AREA SOCIALE num.part. 102 del 08/11/2018 BONUS IDRICO ANNO 2017. APPROVAZIONE BANDO |
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| AREA TECNICA | 07/11/2018 |
AREA TECNICA num.part. 139 del 07/11/2018 Manutenzione impianti elettrici comunali - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA |
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| AREA SOCIALE | 07/11/2018 |
AREA SOCIALE num.part. 101 del 07/11/2018 Concessione assegno nucleo familiare. |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 06/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 130 del 06/11/2018 Liquidazione fattura Mensa Scolastica mese di Ottobre 2018 |
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| AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 06/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI num.part. 129 del 06/11/2018 Liquidazione indennitā di missione con mezzo proprio al personale dipendente. |
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