Comune di Bulzi

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 78 del 18/06/2024

Servizi in economia per: Interventi di pulizia e manutenzione pertinenze strade comunali esterne - campagna antincendio 2024 Affidamento alla ditta Mureddu Marco con sede in Trinità d'Agultu e Vignola. Impegno di spesa CIG: B1BEB0ADFA;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 77 del 18/06/2024

Lavori di Decoro urbano e Verde Pubblico Opere di sistemazione del verde e viali alberati con annesso arredo urbano - Importo di progetto Euro 200.000,00. - Approvazione 2° S.A.L. e relativo certificato di pagamento liquidazione fattura alla ditta A.B. Soc. Cooperativa con sede in Nughedu San Nicolò. CUP: B83B19000420004 - CIG: 9887613C5C;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 76 del 18/06/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Automezzi comunali spese di gestione e manutenzione Tagliando motore completo automezzo comunale scuolabus Targa FF900AP - Liquidazione fattura alla ditta officina Oppo Andrea con sede in Nulvi. - CIG: B13AFCEC1B;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 75 del 18/06/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Consulenza e assistenza in materia tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Incarico R.S.P.P. quota 1° semestre 2024. - Liquidazione fattura alla ditta IMTEC s.r.l., con sede in Tempio Pausania. CIG: Z973D47D67;

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 88 del 17/06/2024

SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CONSUMABILI ESAUSTI IN USO ALL'INFORMATICA (NASTRI, CARTUCCE, TONER ETC) - ANNO 2024- DITTA GEMNET SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CODICE CIG: B14CF89D6F

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 87 del 14/06/2024

ELEZIONI EUROPPE DEL 08-09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. TRASPORTO PLICHI BULZI - SASSARI E RITORNO - CIG B1CF3C0044

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 86 del 13/06/2024

VOTAZIONI DEL 08-09 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 74 del 13/06/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizi di Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice per disabili nel Municipio Canone periodo maggio 2024. Liquidazione fattura saldo alla ditta KONE S.p.a. con sede in Pero (MI). CIG: Z793242C4D;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 126 del 12/06/2024

Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi maggio in favore dei beneficiari con codice privacy 189611, 231226, 26070, 46648.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 125 del 12/06/2024

Liquidazione fattura prot.2106/2024 periodo maggio in favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.sar.se P.I 00854250909, per il servizio di pulizia dei locali comunali adibiti alle attività del Centro di Aggregazione Sociale "Progetto Sa marrocula". Smart CIG Z9E3CE0F1F

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 73 del 12/06/2024

Lavori di Intervento urgente di riparazione guasti all'illuminazione pubblica. Presa datto regolare esecuzione e liquidazione fattura saldo alla ditta S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba (SS). CIG: B1EF2D7405;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 124 del 10/06/2024

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - INDIRETTA. Liquidazione di spesa del servizio svolto nel mese di maggio 2024 in favore di n°6 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 123 del 10/06/2024

L.R 20/97 Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Progetti personalizzati anno 2024. Liquidazione sussidi maggio-giugno in favore dei beneficiari con codice 1172, 2223.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 122 del 10/06/2024

Contributi economici per integrazione retta struttura ai sensi del Regolamento comunale in favore di 3 beneficiari. Liquidazione del sussidio per il mese di giugno.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 121 del 10/06/2024

Liquidazione fattura prot. n.2089/2024 in favore della Ditta Edupé Società Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di maggio 2024. Smart CIG Z24348E1BC

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 120 del 10/06/2024

Liquidazione fattura prot.2072/2024 del "Servizio vigilanza alunni Scuolabus Comune A.S 2023-2024", in favore del "Consorzio la Sorgente" P.I 01563240900. Smart CIG ZF23C5966A

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 119 del 10/06/2024

Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - DIRETTA. Liquidazione di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza svolto dalle cooperative accreditate nel mese di maggio.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 72 del 10/06/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Servizi tecnici a RES24 s.r.l. società di ingegneria e architettura, per la redazione di uno Studio di fattibilità tecnico/economica finalizzato alla costituzione di Comunità Energetiche da fonti energetiche rinnovabili (CER), nel territorio del comune di Bulzi. CUP: B81D23000110002; - CIG: B116F7B315; Liquidazione fattura a saldo;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 118 del 04/06/2024

Approvazione elenchi Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2024 di cui alla Delibera Egas (Ente di Governo Ambito della Sardegna) n.38 del 27 novembre 2020.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 85 del 04/06/2024

REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E MATERIALE SEGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: B1F86DFCC7

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 84 del 04/06/2024

FORNITURA DI N. 02 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO PRATICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA - CIG: B1EB170B40

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 71 del 03/06/2024

Lavori di Intervento urgente di riparazione guasti all'illuminazione pubblica . Affidamento lavori alla ditta S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche S.r.l. con sede in Viddalba (SS). Impegno di spesa. - CIG: B1EF2D7405 ;

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 117 del 31/05/2024

Coordinamento Pedagogico Territoriale A.E. 2023/2024. Attuazione DGR n. 17/32 del 4.5.2023. Impegno e liquidazione dei Fondi 2021 per la gestione del CPT in favore del comune Capofila.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 116 del 30/05/2024

Assegno di Natalità di cui alla DGR n. 19/80 del 01/06/2023. Contributo regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Accertamento entrate regionali anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore di n.5 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 115 del 30/05/2024

Interventi per il Diritto allo studio anno 2024: Borsa di studio nazionale A.S. 2023/2024. Recepimento e approvazione avviso pubblico. Avvio del procedimento per l'individuazione dei beneficiari.