Atti amministrativi

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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 18 del 21/02/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: Fornitura di una stampante multifunzione digitale a colori per gli uffici, area tecnico - manutentiva. Liquidazione fattura manutenzione anno 2024 alla ditta Polaris NET s.r.l. con sede in Porto Torres. CIG: ZB4371EEF9;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 17 del 21/02/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate per Consulenza e assistenza in materia tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Incarico R.S.P.P. e corsi formativi dei lavoratori quota dicembre 2023. - Liquidazione fattura alla ditta IMTEC s.r.l., con sede in Tempio Pausania. CIG: Z973D47D67;
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 49 del 19/02/2024
Approvazione Avviso Pubblico e modulistica per l'accesso al Bando Comunale "BONUS SPORT" per lanno 2024.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 48 del 19/02/2024
Bando Comunale "Bonus Bebé" nuove nascite anno 2024. Approvazione Avviso pubblico e modulistica.
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE
num.part. 20 del 16/02/2024
SUPPORTO ALLA GESTIONE E ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARI, DELL'IMU E DELLA TOSAP. AGGIUDICAZIONE - TRIENNIO 2022- 2024 - DITTA SARDEGNA TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ANNO 2023 - CIG Z0934DA9ED
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 47 del 15/02/2024
Coordinamento Pedagogico Territoriale A.E. 2023/2024. Attuazione DGR n. 17/32 del 4.5.2023. Liquidazione dei Fondi 2022-2023 per la gestione del CPT in favore del comune Capofila.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 46 del 14/02/2024
Approvazione Avviso Pubblico e modulistica per l'accesso al Bando Comunale "Bonus matrimonio-Isposalitziu" per anno 2024.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 45 del 14/02/2024
"REddito di Inclusione Sociale" I PARTE di cui alla D.G.R n.34/25 (Linee Guida 2021-2023). Fondi annualitā 2023. II SEMESTRE. Liquidazione del 4° mese.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 44 del 14/02/2024
Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). SALDO a favore del Comune capofila del PLUS Anglona-Coros-Figulinas per chiudere anno 2023.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 43 del 14/02/2024
Liquidazione fatture prot. 571/2024 e 576/2024 in favore della Ditta "ANGLONA TOUR S.R.L" Partita Iva 02840300905, sede legale Nulvi (SS) Localitā Pentuma SNC. Appalto concernente la gestione del "Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti l*Istituto Comprensivo con sede a Sedini a.s 2023-2024" .Codice smart CIG Z413C11B9A
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 42 del 14/02/2024
Liquidazione di spesa fattura prot.534/2024 appalto gestione "sportello informacittadino" del Comune di Bulzi durata biennale in favore della Cooperativa Sociale "Studio Progetto 2" per il servizio prestato nel mese di gennaio 2024. CODICE CIG Z1033AFD16
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 41 del 14/02/2024
Liquidazione fattura prot.523/2024 del "Servizio vigilanza alunni Scuolabus Comune A.S 2023-2024", in favore del "Consorzio la Sorgente" P.I 01563240900. Smart CIG ZF23C5966A
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 40 del 14/02/2024
Liquidazione fattura prot.447/2024 periodo gennaio in favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.sar.se P.I 00854250909, per il servizio di pulizia dei locali comunali adibiti alle attivitā del Centro di Aggregazione Sociale "Progetto Sa marrocula". Smart CIG Z9E3CE0F1F
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE
num.part. 19 del 14/02/2024
ELEZIONI REGIONE SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI: TRASPORTO PLICHI - DITTA ARA VIAGGI E SERVIZI DI ARA ILARIA - SEDINI - CIG: B05F19ABF6 - IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 39 del 12/02/2024
Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - INDIRETTA. Liquidazione di spesa del servizio svolto nel mese di gennaio 2024 in favore di n°6 beneficiari.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 38 del 12/02/2024
Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2023. Gestione INDIRETTA. Liquidazione di spesa servizio svolto nel mese di novembre e dicembre 2023 in favore di n°1 beneficiario. CHIUSURA.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 37 del 12/02/2024
Contributi economici per integrazione retta struttura ai sensi del Regolamento comunale in favore di 2 beneficiari. Liquidazione del sussidio per il mese di febbraio.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 36 del 12/02/2024
Legge 162/1998 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave, gestione 2024 - DIRETTA. Liquidazione di spesa in favore del Comune di Osilo Ente capofila Plus ACF per il servizio di assistenza svolto dalle cooperative accreditate nel mese di gennaio.
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 35 del 12/02/2024
Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. Rinnovo progetto 3° annualitā codice privacy 46648. Accertamento fabbisogno e impegno di spesa per l'anno 2024.
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE
num.part. 18 del 12/02/2024
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AL CORSO ONLINE "COMMERCIO AREE PUBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA E SPETTACOLI PUBBLICI. IL QUESITARIO DEI COMUNI"
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE
num.part. 34 del 09/02/2024
Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. Rinnovo progetto 4° annualitā codice privacy 231226. Accertamento fabbisogno e impegno di spesa per l'anno 2024.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 16 del 09/02/2024
Affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione dell'edificio costruito in area PEEP di proprietā della sig.ra Brundu Maria Maddalena, approvazione della relazione di stima del corrispettivo da versare al comune. accertamento entrata.
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 15 del 09/02/2024
Lavori di Realizzazione n. 52 loculi nel cimitero comunale - Importo di progetto Euro 36.500,00. Approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico di fine lavori con impegno economie. CUP: B85I23000050004 CIG: ZCF3B1AA63;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 14 del 09/02/2024
Lavori di Completamento rete di raccolta acque bianche Prolungamento canale di scarico sa Pedra e' Josso. - Importo di progetto Euro 160.000,00. - Approvazione 1° S.A.L. e relativo certificato di pagamento liquidazione fattura alla ditta SA.GI.LE S.r.l. con sede in Santa Maria Coghinas. - CUP B81B21003930004: - CIG: 9880622337;
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
num.part. 13 del 08/02/2024
Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Intervento urgente di Rifacimento cavalcafosso strada Su Padru in loc. Funtana Melone. Importo di perizia Euro 21.780,00 - Presa d'atto fine lavori e regolare esecuzione. Liquidazione fattura saldo alla ditta SA.GI.LE. s.r.l. S. M. Coghinas (SS). CIG: ZEA3DDB827;

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