Comune di Calangianus

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	51	25/03/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 - MARZO 2014.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 51 del 25/03/2014 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA PER PROCEDURA ESECUTIVA N.138/2011 - MARZO 2014.
AREA TECNICA	87	24/03/2014	Servizio di gestione dell'impianto della pubblica Illuminazione: liquidazione fatture alla ditta Enel Sole relativa al mese di Febbraio 2014	AREA TECNICA num.part. 87 del 24/03/2014 Servizio di gestione dell'impianto della pubblica Illuminazione: liquidazione fatture alla ditta Enel Sole relativa al mese di Febbraio 2014
AREA TECNICA	86	24/03/2014	Affidamento urgente della fornitura straordinaria di materiali e attrezzi in occasione dell'evento calamitoso (alluvione) del giorno 18.11.2013 alla ditta Agrimar di Mario Gilardi: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig ZF10E7558A	AREA TECNICA num.part. 86 del 24/03/2014 Affidamento urgente della fornitura straordinaria di materiali e attrezzi in occasione dell'evento calamitoso (alluvione) del giorno 18.11.2013 alla ditta Agrimar di Mario Gilardi: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig ZF10E7558A
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	64	24/03/2014	L.162/98 programma 2013 anno di gestione 2014. Liquidazione n. 29 piani personalizzati mese di febbraio 2014.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 64 del 24/03/2014 L.162/98 programma 2013 anno di gestione 2014. Liquidazione n. 29 piani personalizzati mese di febbraio 2014.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	50	24/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2014.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 50 del 24/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2014.
AREA TECNICA	85	21/03/2014	Affidamento alla ditta Giovanni e Carlo Inzaina S.n.c. della fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig. Z670E6D42E	AREA TECNICA num.part. 85 del 21/03/2014 Affidamento alla ditta Giovanni e Carlo Inzaina S.n.c. della fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig. Z670E6D42E
AREA TECNICA	84	21/03/2014	Affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Agrimar di Mario Gilardi: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z750E6D408	AREA TECNICA num.part. 84 del 21/03/2014 Affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Agrimar di Mario Gilardi: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z750E6D408
AREA TECNICA	83	21/03/2014	Affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Edil Scampuddu: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z5E0E6D3B7	AREA TECNICA num.part. 83 del 21/03/2014 Affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Edil Scampuddu: impegno di spesa e liquidazione fatture - Cig Z5E0E6D3B7
AREA TECNICA	82	21/03/2014	Affidamento della fornitura di materiali vari necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Mario Tamponi: impegno di spesa e liquidazione fattura - Cig ZC30E6D37C	AREA TECNICA num.part. 82 del 21/03/2014 Affidamento della fornitura di materiali vari necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Mario Tamponi: impegno di spesa e liquidazione fattura - Cig ZC30E6D37C
AREA TECNICA	81	21/03/2014	Fornitura materiali per manutenzione Cimitero Comunale: affidamento, impegno e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Cig. Z310E6D35A	AREA TECNICA num.part. 81 del 21/03/2014 Fornitura materiali per manutenzione Cimitero Comunale: affidamento, impegno e liquidazione fatture alle ditte fornitrici. Cig. Z310E6D35A
AREA TECNICA	80	20/03/2014	Attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento ai dipendenti del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 241/1990	AREA TECNICA num.part. 80 del 20/03/2014 Attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento ai dipendenti del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 241/1990
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	63	20/03/2014	Concessione Assegno Maternita' erogato dall'INPS a n. 1 cittadino avente diritto.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 63 del 20/03/2014 Concessione Assegno Maternita' erogato dall'INPS a n. 1 cittadino avente diritto.
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	49	20/03/2014	Impegno spesa per l'acquisto dello spazio riservato al Comune di Calangianus negli elenchi telefonici 2014/2015 SEAT Pagine Bianche.	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 49 del 20/03/2014 Impegno spesa per l'acquisto dello spazio riservato al Comune di Calangianus negli elenchi telefonici 2014/2015 SEAT Pagine Bianche.
SERVIZIO SEGRETERIA	3	20/03/2014	Liquidazione a saldo della parcella professionale n. 48/203 nella causa civile RG n.205/05 nanti il Tribunale di Tempio Pausania.	SERVIZIO SEGRETERIA num.part. 3 del 20/03/2014 Liquidazione a saldo della parcella professionale n. 48/203 nella causa civile RG n.205/05 nanti il Tribunale di Tempio Pausania.
AREA TECNICA	78	19/03/2014	Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone mese Gennaio 2014.	AREA TECNICA num.part. 78 del 19/03/2014 Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone mese Gennaio 2014.
AREA TECNICA	77	19/03/2014	Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Conguaglio Settembre-Ottobre-Novembre 2013 e Conferimento extra Ottobre 2013.	AREA TECNICA num.part. 77 del 19/03/2014 Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Conguaglio Settembre-Ottobre-Novembre 2013 e Conferimento extra Ottobre 2013.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	62	19/03/2014	L.R.4/2006 art. 17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" - Recepimento n. 2 progetti I annialita' in favore di S.L. - S.A. - e n. 1 progetto II annualita' in favore di A.S.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 62 del 19/03/2014 L.R.4/2006 art. 17 comma 1 - Progetto "Ritornare a casa" - Recepimento n. 2 progetti I annialita' in favore di S.L. - S.A. - e n. 1 progetto II annualita' in favore di A.S.
SERVIZIO CULTURA	53	19/03/2014	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 APRILE 2014-30 GIUGNO 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. N. 267/00 PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- CIG X3F0D5E297	SERVIZIO CULTURA num.part. 53 del 19/03/2014 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 APRILE 2014-30 GIUGNO 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. N. 267/00 PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- CIG X3F0D5E297
AREA VIGILANZA	24	19/03/2014	Liquidazione fattura n^ 039 del 17/03/2014 alla ditta Signalmark srl con sede a Cagliari in via Italia n 15 per lavori di fornitura , posa in opera e di manutenzione segnaletica stradale - richiesta intervento N^ 01 del 13 febbraio 2014-	AREA VIGILANZA num.part. 24 del 19/03/2014 Liquidazione fattura n^ 039 del 17/03/2014 alla ditta Signalmark srl con sede a Cagliari in via Italia n 15 per lavori di fornitura , posa in opera e di manutenzione segnaletica stradale - richiesta intervento N^ 01 del 13 febbraio 2014-
AREA VIGILANZA	23	19/03/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N^ 583/25 DEL 24/02/2014 ALLA DITTA PINCAR SRL CON SEDE A OLBIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA ALLA FIAT SEDICI TARGATA YA269AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE-	AREA VIGILANZA num.part. 23 del 19/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N^ 583/25 DEL 24/02/2014 ALLA DITTA PINCAR SRL CON SEDE A OLBIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA ALLA FIAT SEDICI TARGATA YA269AH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE-
AREA TECNICA	75	18/03/2014	Determina a contrarre - Affidamento alla ditta Enel So.l.e. S.r.l. dei lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di I.P.: "Interventi urgenti di sostituzione dei sostegni pericolanti della pubblica illuminazione ubicati nel centro abitato" Cig: Z610E72BC9	AREA TECNICA num.part. 75 del 18/03/2014 Determina a contrarre - Affidamento alla ditta Enel So.l.e. S.r.l. dei lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto di I.P.: "Interventi urgenti di sostituzione dei sostegni pericolanti della pubblica illuminazione ubicati nel centro abitato" Cig: Z610E72BC9
AREA TECNICA	74	18/03/2014	Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del mese di febbraio 2014.	AREA TECNICA num.part. 74 del 18/03/2014 Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del mese di febbraio 2014.
AREA TECNICA	73	18/03/2014	Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del mese di gennaio 2014.	AREA TECNICA num.part. 73 del 18/03/2014 Fornitura dell'energia elettrica all'asilo nido: liquidazione fattura alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del mese di gennaio 2014.
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	61	18/03/2014	L.R. 9/2004 art. 1 comma 9 lett. f) - Nuovo Riconoscimento n. 2 cittadini -P.G. - F.C. -	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 61 del 18/03/2014 L.R. 9/2004 art. 1 comma 9 lett. f) - Nuovo Riconoscimento n. 2 cittadini -P.G. - F.C. -
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	60	18/03/2014	Impegno di spesa e liquidazione contributi economici ad indigenti sotto forma di buoni viveri.	AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 60 del 18/03/2014 Impegno di spesa e liquidazione contributi economici ad indigenti sotto forma di buoni viveri.
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