Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 71 del 17/03/2014 Fornitura e posa di un serramento in alluminio a servizio del locale del Server ubicato al piano primo della casa Comunale e spostamento, montaggio dell'infisso esistente all'U.T.C.: impegno di spesa e affidamento alla ditta Stefano Manca S.r.l. di Calangianus - C.I.G. ZCA0E596B8 - |
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| AREA TECNICA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 70 del 17/03/2014 Fornitura dell'energia elettrica ai campi di calcetto siti in loc. Mangoni e loc. Santa Margherita: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del bimestre dicembre 2013 - gennaio 2014. |
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| AREA TECNICA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 69 del 17/03/2014 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione sito in loc. Ignazioni ed al Palazzo Corda: liquidazione fatture alla ditta Enel Servizio Elettrico per i consumi del bimestre gennaio - febbraio 2014. |
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| AREA TECNICA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 68 del 17/03/2014 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO NEL PERIODO DAL 10.12.2013 AL 31.01.2014 |
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| AREA TECNICA | 14/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 67 del 14/03/2014 Fornitura dell'energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione ed agli immobili comunali: liquidazione fatture alla ditta Enel Energia per i consumi del mese di gennaio 2014. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 14/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 59 del 14/03/2014 Liquidazione contributi AVCP relativamente ad appalto di gestione asilo nido comunale anno 2011 CIG 08742448F6-1 - MAV01030397813801053 ed appalto di gestione cantieri comunali anno 2013 CIG.5459236011 - MAV 01030523967341133. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14/03/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 48 del 14/03/2014 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14/03/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 47 del 14/03/2014 LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'I.N.P.S. PER PERIODI PREGRESSI. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 14/03/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 46 del 14/03/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TISCALI SCUOLA MEDIA - CANONE ADSL DAL 01/02/2014 AL 31/03/2014. |
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| AREA TECNICA | 13/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 66 del 13/03/2014 FORNITURA DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TESTONI PER L'ORDINE DEL 26.02.2014 - Cig. Z0F0E4C28A |
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| SERVIZIO CULTURA | 13/03/2014 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 52 del 13/03/2014 Acquisto n. 2 lavagne magnetiche in vetro colorato cm 78x44 - Impegno di spesa.CIG X670D5E296 |
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| SERVIZIO CULTURA | 13/03/2014 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 51 del 13/03/2014 Acquisto arredi delle classi prime della scuola primaria liquidazione fattura alla ditta Gruppo Giodicart srl |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 13/03/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 45 del 13/03/2014 Liquidazione a titolo di aggio per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi del Comune per l'esercizio 2013 - |
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| SERVIZIO TRIBUTI | 13/03/2014 |
SERVIZIO TRIBUTI num.part. 1 del 13/03/2014 Contributo all'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) su gettito imposta ICI annualita' 2002 - 2009. Liquidazione. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 12/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 58 del 12/03/2014 Concessione di contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla L.13/89 - Approvazione elenco del beneficiari. |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 12/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 57 del 12/03/2014 Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione mese di febbraio 2014 (CIG. 4313882809) |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 12/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 56 del 12/03/2014 Servizio di assistenza educativa specialistica in favore di alunni con disabilita' - Impegno di spesa fino al 30/06/2014 e liquidazione mese di febbraio 2014.(CIG. 096348227F) |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 12/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 55 del 12/03/2014 Gestione Centro di Aggregazione Sociale - Impegno di spesa dal I febbraio al 30 giugno 2014 e liquidazione mese di febbario. (CIG. 5051999176) |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 12/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 54 del 12/03/2014 Servizio Asilo Nido comunale - Impegno di spesa per il periodo da febbraio a luglio 2014 e liquidazione mese di febbraio 2014. (CIG 4313771C6E) |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 12/03/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 44 del 12/03/2014 ACQUISTO SOFWARE PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZA10E25BEB |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 12/03/2014 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 43 del 12/03/2014 ACQUISTO COMPUTERS E GRUPPI DI CONTINUITĀ PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z540E25CBC |
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| AREA VIGILANZA | 12/03/2014 |
AREA VIGILANZA num.part. 22 del 12/03/2014 Rinnovo polizze assicurative autoveicoli Comunali targati X6GY4G--X6GY4F--CC916AR--YA269AH--DM974XD--per il periodo dal 31/03/2014 al 31/03/2015- Impegno di spesa e contestuale liquidazione.--- |
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| AREA TECNICA | 11/03/2014 |
AREA TECNICA num.part. 65 del 11/03/2014 Servizio di "Manutenzione del verde pubblico nelle strade e piazze dell'abitato": Liquidazione fattura canone mese Febbraio 2014 alla ditta Amadori Antonio S.n.c. di Calangianus. (C.I.G. Z540D3C235) |
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| AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 11/03/2014 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 53 del 11/03/2014 Sezione Primavera anno educativo 2012/2013 - Liquidazione contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca alla Cooperativa Soc. Voglia di Vivere a.r.l. |
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| SERVIZIO CULTURA | 11/03/2014 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 50 del 11/03/2014 CARICATA PER ERRORE INFORMATICO |
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