Comune di Thiesi

Atti amministrativi

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Settore Finanziario - Contabile
num.part. 53 del 21/11/2017
UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.
Settore Tecnico
num.part. 133 del 17/11/2017
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali a mezzo convenzione CONSIP - Liquidazione fatture fornitura OTTOBRE alla ditta Transport S.a.s. - CIG ZD42078CC8
Settore Tecnico
num.part. 132 del 16/11/2017
Liquidazione fatture per fornitura materiali edili alla ditta "Emporio F.lli Ledda" di Ledda Salvatore e C. S.a.s (come da anagrafica allegata). CIG Z48209F8F1
Settore Tecnico
num.part. 128 del 13/11/2017
Servizio di manutenzione del verde urbano anno 2017 - C.I.G.: Z7A1EE344B - 2 Bimestre - Liquidazione fattura elettronica
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 133 del 09/11/2017
Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presso la struttura "Pippolandia" srl - Ittiri. Liquidazione mese di ottobre 2017.
Settore Tecnico
num.part. 127 del 07/11/2017
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione Liquidazione acconto lavori eseguiti nel mese di ottobre alla ditta Mejlogu Impianti S.a.s. - CIG: ZC11F38F7F
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 131 del 03/11/2017
Selezione per la progressione economica: Passaggio alla posizione economica C.2. - Passaggio alla posizione economica C.3 - Passaggio alla posizione economica C5 - Passaggio alla posizione economica D.3. Approvazione risultanze.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 130 del 03/11/2017
Impegno di spesa fornitura vestiario servizio " nonno vigile" . Ditta Giesse Forniture s.r.l. Sassari - CIG Z2B20997E7
Settore Tecnico
num.part. 125 del 03/11/2017
Lavori urgenti di completamento della strada di Funtana - tratto depuratore - strada comunale di Su Campu" Aggiudicazione all'impresa Ledda Costruzioni snc, ai sensi dellart. 15 comma 4 L.R. 5/2007 e dellart. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa. CUP n G67H17001090005 - CIG n 72421993AD
Settore Tecnico
num.part. 124 del 02/11/2017
Lavori di "Ripristino, recupero ed utilizzo per scopi alimentari delle acque provenienti dalla sorgente Sas Funtaneddas". CUP n G67B15000640004 - CIG n 6541948A43 Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione rata di saldo all'impresa SORO PIETRO
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 129 del 30/10/2017
Acquisto buste per notifiche e cartoline ricevuta con estremi notifica ad uso degli uffici comunali. Assunzione impegno di spesa.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 128 del 27/10/2017
Liquidazione quota abbonamento al periodico "Ambiente e Sicurezza" .
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 127 del 26/10/2017
Liquidazione fattura alla Ditta Office Depot Italia srl .
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 126 del 26/10/2017
Liquidazione fattura alla Ditta Kronoweb di Sassari per acconto servizio assistenza e manutenzione sito web periodo 2017 - 2018.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 125 del 25/10/2017
Liquidazione fattura alla Ditta Sodexo Motivation Solutions per fornitura buoni pasto.
Settore Tecnico
num.part. 119 del 25/10/2017
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali a mezzo convenzione CONSIP - Impegno di spesa con la ditta Transport S.a.S. CIG ZD42078CC8
Settore Tecnico
num.part. 117 del 25/10/2017
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione - Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 Affidamento e impegno di spesa alla ditta Mejlogu Impianti S.a.s. - CIG: ZC11F38F7F.
Settore Tecnico
num.part. 116 del 25/10/2017
Lavori di "Spostamento/demolizione impianti di reti alimentati in bassa tensione " nel museo Aligi Sassu. Impegno e liquidazione di spesa alla ditta E.distribuzione S.P.A. CIG: Z8D205C265
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 124 del 23/10/2017
Liquidazione servizio noleggio e assistenza multifunzione Canon IR3225 - Canon IR3035N - Canon IR2022 - Canon IR2200 - Ditta Faticoni S.p.A.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 123 del 21/10/2017
Affidamento interventi di assistenza tecnica su centrale telefonica alla ditta ITM TELEMATICA S.R.L.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 122 del 21/10/2017
Affidamento servizio assistenza e manutenzione annuale sito web, periodo 2017 - 2018, alla Ditta Kronoweb di Sassari. Assunzione impegno di spesa.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 121 del 18/10/2017
Causa Olmetto Antioco contro Comune di Thiesi e ASL N.1 Sassari nanti il Giudice di Pace Ozieri. Liquidazione acconto al legale difensore del Comune Avv. Milena Mura del Foro di Sassari.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 120 del 17/10/2017
Decreto Legislativo n 267/2000, artt. 79 - 80 e ss.mm. Rimborso oneri per permessi amministrativi concessi ai propri dipendenti: Poste Italiane S.p.A.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 119 del 17/10/2017
Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presso la struttura "Pippolandia" srl - Ittiri. Liquidazione mese di settembre 2017.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza
num.part. 118 del 17/10/2017
Rimborso alla ATS - azienda per la tutela della salute di Sassari oneri per visite medico - fiscali dei dipendenti assenti per malattia (periodo luglio-agosto 2017).
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