Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 28/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 245 del 28/11/2017 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ARTICOLO 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 28/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 244 del 28/11/2017 Adesione alla Fondazione di partecipazione "Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna". Versamento quota di adesione. |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 28/11/2017 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 143 del 28/11/2017 Liquidazione di spesa precedentemente impegnata a favore di "VODAFONE ITALIA S.p.A." per la fornitura del servizio di telefonia mobile relativo al periodo 23.09.2017 - 17.11.2017. |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 28/11/2017 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 142 del 28/11/2017 Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborsi relativi a spese di notifica atti effettuata da altri Enti su richiesta della Polizia Locale di Thiesi. |
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Settore Tecnico | 28/11/2017 |
Settore Tecnico num.part. 138 del 28/11/2017 Lavori urgenti di completamento della strada di Funtana - tratto depuratore - strada comunale di Su Campu" CUP n° G67H17001090005 - CIG n° 72421993AD Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione rata di saldo all'impresa LEDDA COSTRUZIONI s.n.c.. |
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Settore Tecnico | 28/11/2017 |
Settore Tecnico num.part. 137 del 28/11/2017 Interventi urgenti di protezione civile sulla strada comunale Funtana - Su Campu". Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 Affidamento e impegno di spesa alla ditta SA.GI.LE SRL CUP G67H17001090005 - CIG Z5A20FF84E |
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Settore Finanziario - Contabile | 27/11/2017 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 56 del 27/11/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E BONIFICA BANCA DATI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). CIG Z2120FD74B |
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Settore Finanziario - Contabile | 27/11/2017 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 55 del 27/11/2017 CONTRIBUTO NELLE SPESE PER OO.MM. SOSTENUTE NEL PORTO DI PORTO TORRES PER GLI ANNI 2013 E 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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Settore Finanziario - Contabile | 27/11/2017 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 54 del 27/11/2017 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017- RENDICONTO N. 2094465587 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 23/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 243 del 23/11/2017 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, art. 6, comma 5, convertito con Legge 124/2013. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Anno 2017. Approvazione bando per l'individuazione dei beneficiari e relativa modulistica. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 23/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 242 del 23/11/2017 Servizio di gestione della mensa scolastica A.S. 2017/2018. Liquidazione a favore della Ditta Sercol srl di Sassari periodo ottobre 2017. Codice Identificativo di Gara 6806517384 |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 23/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 241 del 23/11/2017 L. 448/98 ART. 66 COMMA 8 - CONCESSIONE N°2 ASSEGNI DI MATERNITA'. |
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Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 22/11/2017 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 140 del 22/11/2017 Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl per fornitura di buste per notifiche e cartoline ricevuta con estremi notifica. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 240 del 21/11/2017 Programma Ritornare a casa L.R. 4/2006, art. 17, comma 1".- IV^ Annualitā. Rimborso spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore di n. 1 beneficiario per il periodo settembre e ottobre 2017. Utente L35FA |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 239 del 21/11/2017 Programma Ritornare a casa L.R. 4/2006, art. 17, comma 1". I^ Annualitā. Rimborso spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore di n. 1 beneficiario per il periodo ottobre 2017 e liquidazione contributo disabilitā gravissime a favore del caregiver.Utente P54S |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 238 del 21/11/2017 Programma sperimentale Ritornare a casa L.R. 4/2006, art. 17, comma 1". Piano personalizzato a gestione indiretta. V Annualitā. Liquidazione a favore di n. 1 beneficiario per il rimborso delle spese sostenute per la gestione indiretta. Periodo ottobre 2017. Utente C29A |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 237 del 21/11/2017 L.R. 4/2006, art. 17 comma 1 - "Programma sperimentale Ritornare a casa L.R. 4/2006, art. 17, comma 1". Piano personalizzato a gestione indiretta. IV^ annualitā. Liquidazione n. 1 beneficiario. Periodo ottobre 2017. Utente P26P |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 236 del 21/11/2017 Programma Ritornare a casa L.R. 4/2006, art. 17, comma 1". Rinnovo - VIII^ Annualitā. Rimborso spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore di n. 1 beneficiario per il periodo ottobre 2017. Utente P61P |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 235 del 21/11/2017 Programma sperimentale Ritornare a casa L.R. 4/2006, art. 17, comma 1". Piano personalizzato a gestione indiretta. 1^ Annualitā. Liquidazione a favore di n. 1 beneficiario per il rimborso delle spese sostenute per la gestione indiretta. Periodo ottobre 2017. Utente M55S |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 234 del 21/11/2017 L.R. 4/2006 - PROGRAMMA RITORNARE A CASA - PROGETTI DI PRIMA ATTIVAZIONE ANNO 2017- LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2017. UTENTE D28L |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 233 del 21/11/2017 L.R. n. 20/1997. Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche residenti in Sardegna. Liquidazione competenze spettanti relative al I semestre anno 2017, a favore di n. 1 cittadino. |
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Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/11/2017 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 232 del 21/11/2017 Attivita' ludico - ricreative estive per minori. Anno 2017. Liquidazione a favore dei beneficiari assegnatari dei vouchers. |
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Settore Finanziario - Contabile | 21/11/2017 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 53 del 21/11/2017 UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
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Settore Tecnico | 20/11/2017 |
Settore Tecnico num.part. 135 del 20/11/2017 Liquidazione finale onorari per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilitā al Dott. Ing. Sassu Salvatorico, per i lavori relativi a "Ripristino, recupero ed utilizzo per scopi alimentari delle acque provenienti dalla regione Sas Funtaneddas". CUP G67B15000640004 - CIG: Z4417D1E25 |
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Settore Tecnico | 17/11/2017 |
Settore Tecnico num.part. 134 del 17/11/2017 PIA SS 11 "MEILOGU - VALLE DEI NURAGHI" - "Realizzazione Centro polifunzionale con recupero della palestra ex I.T.C." Codice SS 11.57.AA. Liquidazione saldo onorari per attivitā di supporto al RUP al Dott. Giovanni Rassu (come da anagrafica allegata) CUP G62J11000270002 - CIG: X250FF7088 |
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