Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|
Determinazioni Area Polizia Locale | 06/07/2021 | Autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale dell'U.C.S. all'utilizzo risorse capitolo 20500 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera" |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 121 num.part. 39 del 06/07/2021 Autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale dell'U.C.S. all'utilizzo risorse capitolo 20500 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera" |
||
Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA NUOVA SICUR SARDA SRL DI QUARTU SANTELENA (CA) |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 111 num.part. 4 del 06/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA NUOVA SICUR SARDA SRL DI QUARTU SANTELENA (CA) |
||
Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE STAND VACCINALE PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA BOI TECNOLOGY SRL DI MURAVERA (SU) |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 110 num.part. 3 del 06/07/2021 FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE STAND VACCINALE PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA BOI TECNOLOGY SRL DI MURAVERA (SU) |
||
Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | FORNITURA LOGISTICA PER IL CENTRO VACCINALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA ABLATIV SRL DI CAGLIARI |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 109 num.part. 2 del 06/07/2021 FORNITURA LOGISTICA PER IL CENTRO VACCINALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA ABLATIV SRL DI CAGLIARI |
||
Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | NOLEGGIO DI N°14 BOX VACCINALI PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA STAND UP DI MAURO MARTINEZ & c. SNC DI SESTU (CA) |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 108 num.part. 1 del 06/07/2021 NOLEGGIO DI N°14 BOX VACCINALI PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA STAND UP DI MAURO MARTINEZ & c. SNC DI SESTU (CA) |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 02/07/2021 | Impegno di spesa e rimborso spese di notifica atto prot. n. 10066 del 18/06/2021 del Comune di Uta (CA). |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 120 num.part. 38 del 02/07/2021 Impegno di spesa e rimborso spese di notifica atto prot. n. 10066 del 18/06/2021 del Comune di Uta (CA). |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 02/07/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 0001132586 del 31-05-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 119 num.part. 37 del 02/07/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 0001132586 del 31-05-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 30/06/2021 | Servizi di assistenza e supporto in ambito contabile, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali - periodo 01.07.2021 / 31.12.2022 - procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico (art. 36 D.Lgs. 50/6016) - Affidamento alla Ditta Publika S.T.P. S.r.l. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 116 num.part. 38 del 30/06/2021 Servizi di assistenza e supporto in ambito contabile, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali - periodo 01.07.2021 / 31.12.2022 - procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico (art. 36 D.Lgs. 50/6016) - Affidamento alla Ditta Publika S.T.P. S.r.l. |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 30/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica N. 03PA del 23/05/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 118 num.part. 36 del 30/06/2021 Liquidazione fattura elettronica N. 03PA del 23/05/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 30/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 7X01786316 del 10/6/2021 Noleggio apparati Telecom Italia S.p.a. (4BIM2021)- Convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG ZE22CFD835 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 117 num.part. 35 del 30/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 7X01786316 del 10/6/2021 Noleggio apparati Telecom Italia S.p.a. (4BIM2021)- Convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG ZE22CFD835 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 25/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. FPA 1/21 del 23/06/2021 lavori di riparazione veicolo FIAT Panda targata DP780FF in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. -ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 115 num.part. 34 del 25/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. FPA 1/21 del 23/06/2021 lavori di riparazione veicolo FIAT Panda targata DP780FF in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. -ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 23/06/2021 | Impegno di spesa acquisto n. 02 pneumatici per autoveicolo FIAT PANDA targata DP780FF in dotazione al servizio di P.L. dell'U.C.S., dalla ditta CO.MA.CO. S.A.S. di Congiu Daniela Ignazia & C. con sede San Vito. CIG. Z71323A0E1 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 114 num.part. 33 del 23/06/2021 Impegno di spesa acquisto n. 02 pneumatici per autoveicolo FIAT PANDA targata DP780FF in dotazione al servizio di P.L. dell'U.C.S., dalla ditta CO.MA.CO. S.A.S. di Congiu Daniela Ignazia & C. con sede San Vito. CIG. Z71323A0E1 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 18/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 0002123018 del 31/05/2021 acquisto bollettari cds, sanzioni amministrative, rilevamenti incidenti stradali, registri vari e testi normativa aggiornati, ditta Maggioli S.p.a. CIG. Z7C2FE126D- Parziale fornitura |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 113 num.part. 32 del 18/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 0002123018 del 31/05/2021 acquisto bollettari cds, sanzioni amministrative, rilevamenti incidenti stradali, registri vari e testi normativa aggiornati, ditta Maggioli S.p.a. CIG. Z7C2FE126D- Parziale fornitura |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 17/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 119/W&W del 13-4-2021 - fornitura dispositivi di protezione individuale per la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Ditta GRAFIK-ART SRL con sede legale ad ALES (OR) - CIG. Z122FF6D60 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 107 num.part. 31 del 17/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 119/W&W del 13-4-2021 - fornitura dispositivi di protezione individuale per la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Ditta GRAFIK-ART SRL con sede legale ad ALES (OR) - CIG. Z122FF6D60 |
||
Determinazioni Area Finanziaria | 14/06/2021 | RIMBORSO SOMMA ALLA EDILSUD SRL PER ERRATO VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS |
Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 106 num.part. 5 del 14/06/2021 RIMBORSO SOMMA ALLA EDILSUD SRL PER ERRATO VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Maggio 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 105 num.part. 37 del 09/06/2021 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Maggio 2021. |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta D.T.S. Srl periodo giugno 2021 - Servizio di connettività ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 104 num.part. 36 del 09/06/2021 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta D.T.S. Srl periodo giugno 2021 - Servizio di connettività ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 48/PA del 31.05.2021 alla Ditta MAC S.r.l. - Servizio rete intranet intercomunale canone annuo relativo al periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 103 num.part. 35 del 09/06/2021 Liquidazione fattura n. 48/PA del 31.05.2021 alla Ditta MAC S.r.l. - Servizio rete intranet intercomunale canone annuo relativo al periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n.64/21del 25/05/2021 alla Ditta Synesis Srl - Servizio gestione didattica e direzione della Scuola Civica di Musica |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 102 num.part. 34 del 09/06/2021 Liquidazione fattura n.64/21del 25/05/2021 alla Ditta Synesis Srl - Servizio gestione didattica e direzione della Scuola Civica di Musica |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 114 del 31.05.2021 |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 101 num.part. 33 del 09/06/2021 Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 114 del 31.05.2021 |
||
Determinazioni Area Finanziaria | 08/06/2021 | Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Impegno di spesa anno 2021 |
Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 100 num.part. 4 del 08/06/2021 Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Impegno di spesa anno 2021 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 07/06/2021 | Liquidazione fatture elettroniche n. 0001126692 del 30-04-2021 e n. 0001131514 del 31-5-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 99 num.part. 30 del 07/06/2021 Liquidazione fatture elettroniche n. 0001126692 del 30-04-2021 e n. 0001131514 del 31-5-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 27/05/2021 | Autorizzazione all'Area Tecnica Ambientale utilizzo risorse del capitolo 31595 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 98 num.part. 29 del 27/05/2021 Autorizzazione all'Area Tecnica Ambientale utilizzo risorse del capitolo 31595 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 26/05/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA del 07/05/2021 lavori di riparazione veicoli in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. - AUTOFFICINA SPANU DI EFISIO E FABIO SPANU S.N.C. - MURAVERA- CIG. ZCD3123AE5 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 97 num.part. 28 del 26/05/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA del 07/05/2021 lavori di riparazione veicoli in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. - AUTOFFICINA SPANU DI EFISIO E FABIO SPANU S.N.C. - MURAVERA- CIG. ZCD3123AE5 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 25/05/2021 | Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 86 del 19.05.2021 |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 96 num.part. 32 del 25/05/2021 Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 86 del 19.05.2021 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 25/05/2021 | Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Aprile 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 95 num.part. 31 del 25/05/2021 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Aprile 2021. |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 24/05/2021 | Liquidazione fattura elettronica N. 01PA del 14/03/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 94 num.part. 27 del 24/05/2021 Liquidazione fattura elettronica N. 01PA del 14/03/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 17/05/2021 | Impegno di spesa affidamento diretto servizio manutenzione veicolo P.L. FIAT Panda targata DP780FF alla ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 93 num.part. 26 del 17/05/2021 Impegno di spesa affidamento diretto servizio manutenzione veicolo P.L. FIAT Panda targata DP780FF alla ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 13/05/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Spa periodo dal 22.01.2021 al 21.04.2021 per nolo n. 03 apparati multifunzione per l'Unione dei Comuni del Sarrabus |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 92 num.part. 30 del 13/05/2021 Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Spa periodo dal 22.01.2021 al 21.04.2021 per nolo n. 03 apparati multifunzione per l'Unione dei Comuni del Sarrabus |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 05/05/2021 | REGISTRO PUBBLICO ASSISTENTI FAMILIARI - BADANTI - DELL'AMBITO PLUS SARRABUS GERREI. AGGIORNAMENTO REGISTRO |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 89 num.part. 32 del 05/05/2021 REGISTRO PUBBLICO ASSISTENTI FAMILIARI - BADANTI - DELL'AMBITO PLUS SARRABUS GERREI. AGGIORNAMENTO REGISTRO |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 05/05/2021 | Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta D.T.S. Srl periodo aprile/maggio 2021 - Servizio di connettivita ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 91 num.part. 29 del 05/05/2021 Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta D.T.S. Srl periodo aprile/maggio 2021 - Servizio di connettivita ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 05/05/2021 | Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Marzo 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 90 num.part. 28 del 05/05/2021 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Marzo 2021. |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 04/05/2021 | Liquidazione fattura prot. n. S000004277 del 14/4/2021 relativo al 1° trimestre 2021, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio informativo del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. CIG. N. Z752F5A287 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 88 num.part. 25 del 04/05/2021 Liquidazione fattura prot. n. S000004277 del 14/4/2021 relativo al 1° trimestre 2021, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio informativo del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. CIG. N. Z752F5A287 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 29/04/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 1010670054 del 26/02/2021 acquisto stampante in adesione alla convenzione CONSIP denominata stampanti 17/lotto 3, dalla ditta KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA P. IVA 02973040963. CIG DERIVATO 7663698BA5 CIG principale ZF43000383 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 87 num.part. 24 del 29/04/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 1010670054 del 26/02/2021 acquisto stampante in adesione alla convenzione CONSIP denominata stampanti 17/lotto 3, dalla ditta KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA P. IVA 02973040963. CIG DERIVATO 7663698BA5 CIG principale ZF43000383 |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 28/04/2021 | Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente Lostia Michela, Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1 con decorrenza dal 01/05/2021. |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 86 num.part. 31 del 28/04/2021 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente Lostia Michela, Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1 con decorrenza dal 01/05/2021. |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 23/04/2021 | HCP_2019 - REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE E DEL III SETTORE - AGGIORNAMENTO |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 85 num.part. 30 del 23/04/2021 HCP_2019 - REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE E DEL III SETTORE - AGGIORNAMENTO |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 23/04/2021 | HCP_2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE I SEMESTRE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 84 num.part. 29 del 23/04/2021 HCP_2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE I SEMESTRE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 22/04/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 7X01146874 del 12/04/2021 Noleggio apparati Telecom Italia S.p.a. (3BIM2021)- Convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG ZE22CFD835 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 83 num.part. 23 del 22/04/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 7X01146874 del 12/04/2021 Noleggio apparati Telecom Italia S.p.a. (3BIM2021)- Convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG ZE22CFD835 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 20/04/2021 | Assunzione a tempo parziale e determinato di n.01 dipendente del Comune di Villasimius ai sensi del comma 557 dell'art. unico della legge 311/2004. Cat. C/1 -Pinna D. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 82 num.part. 27 del 20/04/2021 Assunzione a tempo parziale e determinato di n.01 dipendente del Comune di Villasimius ai sensi del comma 557 dell'art. unico della legge 311/2004. Cat. C/1 -Pinna D. |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 19/04/2021 | SET-liquidazione fatture alla Ditta Passaparola per le prestazione rese a favore dei comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG: 7613103357 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 81 num.part. 28 del 19/04/2021 SET-liquidazione fatture alla Ditta Passaparola per le prestazione rese a favore dei comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG: 7613103357 |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 19/04/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 19899835 del 12/04/2021 -Acquisto carburante per veicoli Polizia Locale tramite adesione Accordo quadro CONSIP Carburanti rete Buoni Acquisto 1" - Ditta ENI S.P.A.. CIG. Z51312806C |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 80 num.part. 22 del 19/04/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 19899835 del 12/04/2021 -Acquisto carburante per veicoli Polizia Locale tramite adesione Accordo quadro CONSIP Carburanti rete Buoni Acquisto 1" - Ditta ENI S.P.A.. CIG. Z51312806C |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 16/04/2021 | CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7. Liquidazione fattura n. 7X01402933, a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. CIG: ZD92922755 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 79 num.part. 27 del 16/04/2021 CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7. Liquidazione fattura n. 7X01402933, a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. CIG: ZD92922755 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 15/04/2021 | Assunzione n. 1 Geologo a tempo parziale e determinato per l'anno 2021 Area Tecnica - Impegno di spesa |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 78 num.part. 26 del 15/04/2021 Assunzione n. 1 Geologo a tempo parziale e determinato per l'anno 2021 Area Tecnica - Impegno di spesa |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 14/04/2021 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO SARRABUS GERREI. RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023. CIG 8712646EE4. |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 77 num.part. 26 del 14/04/2021 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO SARRABUS GERREI. RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023. CIG 8712646EE4. |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 14/04/2021 | HCP_2019 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE SUPPORTI. I TRIMESTRE 2021 - II TRANCHE |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 75 num.part. 25 del 14/04/2021 HCP_2019 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE SUPPORTI. I TRIMESTRE 2021 - II TRANCHE |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 14/04/2021 | Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell'incarico di Geologo ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.Approvazione atti procedura selettiva. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 76 num.part. 25 del 14/04/2021 Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell'incarico di Geologo ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.Approvazione atti procedura selettiva. |
||
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 12/04/2021 | HCP_2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONALI IN FAVORE DELLA DITTA SO.SE. MESE MARZO 2021. CIG. 79360045AC |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 72 num.part. 24 del 12/04/2021 HCP_2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONALI IN FAVORE DELLA DITTA SO.SE. MESE MARZO 2021. CIG. 79360045AC |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 12/04/2021 | Assunzione a tempo parziale e determinato di n.01 dipendente del Comune di Villasimius ai sensi del comma 557 dell'art. unico della legge 311/2004. Cat. D - Barracciu G. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 70 num.part. 23 del 12/04/2021 Assunzione a tempo parziale e determinato di n.01 dipendente del Comune di Villasimius ai sensi del comma 557 dell'art. unico della legge 311/2004. Cat. D - Barracciu G. |
||
Determinazioni Area Polizia Locale | 12/04/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 272/2021 del 25-3-2021 - fornitura vestiario per il personale a tempo determinato del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus -Anno 2020- Ditta RAP PROFESSIONALE S.R.L.- CIG. ZFA2D7F668 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 69 num.part. 21 del 12/04/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 272/2021 del 25-3-2021 - fornitura vestiario per il personale a tempo determinato del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus -Anno 2020- Ditta RAP PROFESSIONALE S.R.L.- CIG. ZFA2D7F668 |
||
Determinazioni Area Amministrativa | 01/04/2021 | Pulizia sede Unione dei Comuni del Sarrabus - Liquidazione fattura ditta Magika Service dicembre 2020. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 68 num.part. 22 del 01/04/2021 Pulizia sede Unione dei Comuni del Sarrabus - Liquidazione fattura ditta Magika Service dicembre 2020. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale