Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | D.G.R. N. 21/22 del 04/06/2019 - Interventi in favore di persone in condizione di Disabilitā Gravissime-Liquidazione contributo economico periodo 2021 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 139 num.part. 40 del 20/07/2021 D.G.R. N. 21/22 del 04/06/2019 - Interventi in favore di persone in condizione di Disabilitā Gravissime-Liquidazione contributo economico periodo 2021 |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | Impegno di spesa a favore delle Ditta Coop. Sociale So.Se, per l'erogazione delle Prestazioni Gestionali del Programma Home Care Premium per i mesi Giugno, Luglio, Agosto 2021 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 138 num.part. 39 del 20/07/2021 Impegno di spesa a favore delle Ditta Coop. Sociale So.Se, per l'erogazione delle Prestazioni Gestionali del Programma Home Care Premium per i mesi Giugno, Luglio, Agosto 2021 |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | Liquidazione prestazioni Integrative erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 137 num.part. 38 del 20/07/2021 Liquidazione prestazioni Integrative erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | Liquidazione Prestazioni Integrative SUPPORTI- erogate nel II trimestre 2021 (Mesi di Aprile, Maggio e Giugno) |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 136 num.part. 37 del 20/07/2021 Liquidazione Prestazioni Integrative SUPPORTI- erogate nel II trimestre 2021 (Mesi di Aprile, Maggio e Giugno) |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 20/07/2021 | 20/07/2021 | Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019 - Liquidazione prestazioni Gestionali 2021 Aprile -Maggio |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 135 num.part. 36 del 20/07/2021 Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019 - Liquidazione prestazioni Gestionali 2021 Aprile -Maggio |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 19/07/2021 | 19/07/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 0002126714 del 30/06/2021 acquisto bollettari cds, sanzioni amministrative, rilevamenti incidenti stradali, registri vari e testi normativa aggiornati, ditta Maggioli S.p.a. CIG. Z7C2FE126D- Parziale fornitura |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 130 num.part. 43 del 19/07/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 0002126714 del 30/06/2021 acquisto bollettari cds, sanzioni amministrative, rilevamenti incidenti stradali, registri vari e testi normativa aggiornati, ditta Maggioli S.p.a. CIG. Z7C2FE126D- Parziale fornitura |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 19/07/2021 | 19/07/2021 | SET-liquidazione fatture alla Ditta Passaparola per le prestazioni rese a favore dei Comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG: 7613103357 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 133 num.part. 35 del 19/07/2021 SET-liquidazione fatture alla Ditta Passaparola per le prestazioni rese a favore dei Comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG: 7613103357 |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 19/07/2021 | 19/07/2021 | SAD-liquidazione fatture alla Ditta Consorzio Territoriale Network Etico per le prestazioni rese ai Comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG:7892396337 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 132 num.part. 34 del 19/07/2021 SAD-liquidazione fatture alla Ditta Consorzio Territoriale Network Etico per le prestazioni rese ai Comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG:7892396337 |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 19/07/2021 | 19/07/2021 | SET-liquidazione fatture alla Ditta Passaparola per il servizio reso a favore dei Comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG:7613103357 |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 131 num.part. 33 del 19/07/2021 SET-liquidazione fatture alla Ditta Passaparola per il servizio reso a favore dei Comuni dell'Ambito Sarrabus-Gerrei. CIG:7613103357 |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 15/07/2021 | 15/07/2021 | Servizio di assistenza software 2° semestre 2021 - Liquidazione fattura HALLEY SARDEGNA SRL . |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 129 num.part. 43 del 15/07/2021 Servizio di assistenza software 2° semestre 2021 - Liquidazione fattura HALLEY SARDEGNA SRL . |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 13/07/2021 | 13/07/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 0001137892 del 30-06-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 128 num.part. 42 del 13/07/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 0001137892 del 30-06-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 13/07/2021 | 13/07/2021 | Liquidazione fattura elettronica N. 04PA del 06/07/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - CIG. ZCB2D816D7 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 127 num.part. 41 del 13/07/2021 Liquidazione fattura elettronica N. 04PA del 06/07/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - CIG. ZCB2D816D7 |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Liquidazione Fattura n. 114 del 31.05.2021 per Servizio pulizia e logistica alla ditta Aurora Service Soc.Coop.-Periodo giugno 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 126 num.part. 42 del 09/07/2021 Liquidazione Fattura n. 114 del 31.05.2021 per Servizio pulizia e logistica alla ditta Aurora Service Soc.Coop.-Periodo giugno 2021. |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Liquidazione fattura n. 310 del 30.06.2021 - Servizio pulizia e logistica giugno 2021 alla ditta Magika Service Soc.Coop. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 125 num.part. 41 del 09/07/2021 Liquidazione fattura n. 310 del 30.06.2021 - Servizio pulizia e logistica giugno 2021 alla ditta Magika Service Soc.Coop. |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta D.T.S. Srl periodo luglio 2021 - Servizio di connettivitā ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 124 num.part. 40 del 09/07/2021 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta D.T.S. Srl periodo luglio 2021 - Servizio di connettivitā ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Servizio di assistenza software primo semestre 2021- HALLEY SARDEGNA SRL -Liquidazione fatt. n. 667 del 16.06.21 e 905 del 06.07.21 |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 123 num.part. 39 del 09/07/2021 Servizio di assistenza software primo semestre 2021- HALLEY SARDEGNA SRL -Liquidazione fatt. n. 667 del 16.06.21 e 905 del 06.07.21 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 07/07/2021 | 07/07/2021 | Autorizzazione all'Area Tecnica Ambientale utilizzo risorse del capitolo 31595 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera. Integrazione det. N. 29 del 27/5/2021. |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 122 num.part. 40 del 07/07/2021 Autorizzazione all'Area Tecnica Ambientale utilizzo risorse del capitolo 31595 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera. Integrazione det. N. 29 del 27/5/2021. |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 06/07/2021 | 06/07/2021 | Autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale dell'U.C.S. all'utilizzo risorse capitolo 20500 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera" |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 121 num.part. 39 del 06/07/2021 Autorizzazione al Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale dell'U.C.S. all'utilizzo risorse capitolo 20500 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera" |
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| Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | 06/07/2021 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA NUOVA SICUR SARDA SRL DI QUARTU SANTELENA (CA) |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 111 num.part. 4 del 06/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA NUOVA SICUR SARDA SRL DI QUARTU SANTELENA (CA) |
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| Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | 06/07/2021 | FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE STAND VACCINALE PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA BOI TECNOLOGY SRL DI MURAVERA (SU) |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 110 num.part. 3 del 06/07/2021 FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE STAND VACCINALE PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA BOI TECNOLOGY SRL DI MURAVERA (SU) |
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| Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | 06/07/2021 | FORNITURA LOGISTICA PER IL CENTRO VACCINALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA ABLATIV SRL DI CAGLIARI |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 109 num.part. 2 del 06/07/2021 FORNITURA LOGISTICA PER IL CENTRO VACCINALE DI MURAVERA (SU). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA ABLATIV SRL DI CAGLIARI |
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| Area Tecnico Ambientale | 06/07/2021 | 06/07/2021 | NOLEGGIO DI N°14 BOX VACCINALI PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA STAND UP DI MAURO MARTINEZ & c. SNC DI SESTU (CA) |
Area Tecnico Ambientale reg.gen. 108 num.part. 1 del 06/07/2021 NOLEGGIO DI N°14 BOX VACCINALI PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N°120/2020 ALLA DITTA STAND UP DI MAURO MARTINEZ & c. SNC DI SESTU (CA) |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 02/07/2021 | 02/07/2021 | Impegno di spesa e rimborso spese di notifica atto prot. n. 10066 del 18/06/2021 del Comune di Uta (CA). |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 120 num.part. 38 del 02/07/2021 Impegno di spesa e rimborso spese di notifica atto prot. n. 10066 del 18/06/2021 del Comune di Uta (CA). |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 02/07/2021 | 02/07/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 0001132586 del 31-05-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 119 num.part. 37 del 02/07/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 0001132586 del 31-05-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Servizi di assistenza e supporto in ambito contabile, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali - periodo 01.07.2021 / 31.12.2022 - procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico (art. 36 D.Lgs. 50/6016) - Affidamento alla Ditta Publika S.T.P. S.r.l. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 116 num.part. 38 del 30/06/2021 Servizi di assistenza e supporto in ambito contabile, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali - periodo 01.07.2021 / 31.12.2022 - procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico (art. 36 D.Lgs. 50/6016) - Affidamento alla Ditta Publika S.T.P. S.r.l. |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica N. 03PA del 23/05/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 118 num.part. 36 del 30/06/2021 Liquidazione fattura elettronica N. 03PA del 23/05/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 7X01786316 del 10/6/2021 Noleggio apparati Telecom Italia S.p.a. (4BIM2021)- Convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG ZE22CFD835 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 117 num.part. 35 del 30/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 7X01786316 del 10/6/2021 Noleggio apparati Telecom Italia S.p.a. (4BIM2021)- Convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG ZE22CFD835 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 25/06/2021 | 25/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. FPA 1/21 del 23/06/2021 lavori di riparazione veicolo FIAT Panda targata DP780FF in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. -ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 115 num.part. 34 del 25/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. FPA 1/21 del 23/06/2021 lavori di riparazione veicolo FIAT Panda targata DP780FF in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. -ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 23/06/2021 | 23/06/2021 | Impegno di spesa acquisto n. 02 pneumatici per autoveicolo FIAT PANDA targata DP780FF in dotazione al servizio di P.L. dell'U.C.S., dalla ditta CO.MA.CO. S.A.S. di Congiu Daniela Ignazia & C. con sede San Vito. CIG. Z71323A0E1 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 114 num.part. 33 del 23/06/2021 Impegno di spesa acquisto n. 02 pneumatici per autoveicolo FIAT PANDA targata DP780FF in dotazione al servizio di P.L. dell'U.C.S., dalla ditta CO.MA.CO. S.A.S. di Congiu Daniela Ignazia & C. con sede San Vito. CIG. Z71323A0E1 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 18/06/2021 | 18/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 0002123018 del 31/05/2021 acquisto bollettari cds, sanzioni amministrative, rilevamenti incidenti stradali, registri vari e testi normativa aggiornati, ditta Maggioli S.p.a. CIG. Z7C2FE126D- Parziale fornitura |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 113 num.part. 32 del 18/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 0002123018 del 31/05/2021 acquisto bollettari cds, sanzioni amministrative, rilevamenti incidenti stradali, registri vari e testi normativa aggiornati, ditta Maggioli S.p.a. CIG. Z7C2FE126D- Parziale fornitura |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 17/06/2021 | 17/06/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 119/W&W del 13-4-2021 - fornitura dispositivi di protezione individuale per la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Ditta GRAFIK-ART SRL con sede legale ad ALES (OR) - CIG. Z122FF6D60 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 107 num.part. 31 del 17/06/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 119/W&W del 13-4-2021 - fornitura dispositivi di protezione individuale per la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Ditta GRAFIK-ART SRL con sede legale ad ALES (OR) - CIG. Z122FF6D60 |
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| Determinazioni Area Finanziaria | 14/06/2021 | 14/06/2021 | RIMBORSO SOMMA ALLA EDILSUD SRL PER ERRATO VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS |
Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 106 num.part. 5 del 14/06/2021 RIMBORSO SOMMA ALLA EDILSUD SRL PER ERRATO VERSAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Maggio 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 105 num.part. 37 del 09/06/2021 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Maggio 2021. |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta D.T.S. Srl periodo giugno 2021 - Servizio di connettivitā ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 104 num.part. 36 del 09/06/2021 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta D.T.S. Srl periodo giugno 2021 - Servizio di connettivitā ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n. 48/PA del 31.05.2021 alla Ditta MAC S.r.l. - Servizio rete intranet intercomunale canone annuo relativo al periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 103 num.part. 35 del 09/06/2021 Liquidazione fattura n. 48/PA del 31.05.2021 alla Ditta MAC S.r.l. - Servizio rete intranet intercomunale canone annuo relativo al periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021. |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Liquidazione fattura n.64/21del 25/05/2021 alla Ditta Synesis Srl - Servizio gestione didattica e direzione della Scuola Civica di Musica |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 102 num.part. 34 del 09/06/2021 Liquidazione fattura n.64/21del 25/05/2021 alla Ditta Synesis Srl - Servizio gestione didattica e direzione della Scuola Civica di Musica |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 114 del 31.05.2021 |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 101 num.part. 33 del 09/06/2021 Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 114 del 31.05.2021 |
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| Determinazioni Area Finanziaria | 08/06/2021 | 08/06/2021 | Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Impegno di spesa anno 2021 |
Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 100 num.part. 4 del 08/06/2021 Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - Impegno di spesa anno 2021 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Liquidazione fatture elettroniche n. 0001126692 del 30-04-2021 e n. 0001131514 del 31-5-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 99 num.part. 30 del 07/06/2021 Liquidazione fatture elettroniche n. 0001126692 del 30-04-2021 e n. 0001131514 del 31-5-2021, esternalizzazione delle procedure di gestione atti amministrativi relativi a verbali di violazione del C.D.S. IN ITALIA, rimborso spese di notifica alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.- CIG. Z522E9A8F9 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 27/05/2021 | 27/05/2021 | Autorizzazione all'Area Tecnica Ambientale utilizzo risorse del capitolo 31595 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 98 num.part. 29 del 27/05/2021 Autorizzazione all'Area Tecnica Ambientale utilizzo risorse del capitolo 31595 per "logistica e attrezzature per il centro vaccinale del Sarrabus con sede a Muravera |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 26/05/2021 | 26/05/2021 | Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA del 07/05/2021 lavori di riparazione veicoli in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. - AUTOFFICINA SPANU DI EFISIO E FABIO SPANU S.N.C. - MURAVERA- CIG. ZCD3123AE5 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 97 num.part. 28 del 26/05/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 3/PA del 07/05/2021 lavori di riparazione veicoli in dotazione al servizio Polizia Locale U.C.S. - AUTOFFICINA SPANU DI EFISIO E FABIO SPANU S.N.C. - MURAVERA- CIG. ZCD3123AE5 |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 25/05/2021 | 25/05/2021 | Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 86 del 19.05.2021 |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 96 num.part. 32 del 25/05/2021 Aurora Service Pulizia Uffici Unione - Liquidazione Fattura n. 86 del 19.05.2021 |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 25/05/2021 | 25/05/2021 | Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Aprile 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 95 num.part. 31 del 25/05/2021 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Aprile 2021. |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 24/05/2021 | 24/05/2021 | Liquidazione fattura elettronica N. 01PA del 14/03/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 94 num.part. 27 del 24/05/2021 Liquidazione fattura elettronica N. 01PA del 14/03/2021 per il servizio di lavaggio e disinfestazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale U.C.S. alla Ditta AUTOLAVAGGIO LUCCHEDDU ROBERTO - MURAVERA - Parziale fornitura appalto -CIG. ZCB2D816D7 |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 17/05/2021 | 17/05/2021 | Impegno di spesa affidamento diretto servizio manutenzione veicolo P.L. FIAT Panda targata DP780FF alla ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 93 num.part. 26 del 17/05/2021 Impegno di spesa affidamento diretto servizio manutenzione veicolo P.L. FIAT Panda targata DP780FF alla ditta Boi Stefano con sede in Via Torino n. 52 San Vito. CIG. Z1331C2B15 |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Spa periodo dal 22.01.2021 al 21.04.2021 per nolo n. 03 apparati multifunzione per l'Unione dei Comuni del Sarrabus |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 92 num.part. 30 del 13/05/2021 Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Spa periodo dal 22.01.2021 al 21.04.2021 per nolo n. 03 apparati multifunzione per l'Unione dei Comuni del Sarrabus |
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| Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS | 05/05/2021 | 05/05/2021 | REGISTRO PUBBLICO ASSISTENTI FAMILIARI - BADANTI - DELL'AMBITO PLUS SARRABUS GERREI. AGGIORNAMENTO REGISTRO |
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS reg.gen. 89 num.part. 32 del 05/05/2021 REGISTRO PUBBLICO ASSISTENTI FAMILIARI - BADANTI - DELL'AMBITO PLUS SARRABUS GERREI. AGGIORNAMENTO REGISTRO |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 05/05/2021 | 05/05/2021 | Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta D.T.S. Srl periodo aprile/maggio 2021 - Servizio di connettivita ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 91 num.part. 29 del 05/05/2021 Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta D.T.S. Srl periodo aprile/maggio 2021 - Servizio di connettivita ad internet della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus - |
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| Determinazioni Area Amministrativa | 05/05/2021 | 05/05/2021 | Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Marzo 2021. |
Determinazioni Area Amministrativa reg.gen. 90 num.part. 28 del 05/05/2021 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizio pulizia e logistica locali della scuola - Liquidazione fattura ditta Magika Service soc. coop. Marzo 2021. |
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| Determinazioni Area Polizia Locale | 04/05/2021 | 04/05/2021 | Liquidazione fattura prot. n. S000004277 del 14/4/2021 relativo al 1° trimestre 2021, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio informativo del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. CIG. N. Z752F5A287 |
Determinazioni Area Polizia Locale reg.gen. 88 num.part. 25 del 04/05/2021 Liquidazione fattura prot. n. S000004277 del 14/4/2021 relativo al 1° trimestre 2021, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio informativo del Centro di Elaborazione dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. CIG. N. Z752F5A287 |
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