| Area Amministrativa n. 104 del 16/04/2024 reg.gen. 179 del 16/04/2024 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. VIA MARCELLO LELLI N. 55 -SASSARI, PER LA FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS PER N. 16 PC DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. CIG B1454FFE17. |
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390,40€ |
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Area Amministrativa n. 104 del 16/04/2024 reg.gen. 179 del 16/04/2024
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. VIA MARCELLO LELLI N. 55 -SASSARI, PER LA FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS PER N. 16 PC DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. CIG B1454FFE17.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 390,40€
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| Area Amministrativa n. 103 del 16/04/2024 reg.gen. 178 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI OZIERI DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA PER LE ANNUALITA' 2021-2022-2023-2024. |
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1.669,24€ |
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Area Amministrativa n. 103 del 16/04/2024 reg.gen. 178 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI OZIERI DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA PER LE ANNUALITA' 2021-2022-2023-2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.669,24€
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| Area Finanziaria n. 24 del 16/04/2024 reg.gen. 177 del 16/04/2024 |
CONTRATTO DECENTRATO 2023: LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 24 del 16/04/2024 reg.gen. 177 del 16/04/2024
CONTRATTO DECENTRATO 2023: LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 102 del 15/04/2024 reg.gen. 176 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA VIA TICINO 5 ASSEMINI P.I. 03170580926 PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA COSI' COME PREVISTO DAL BANDO PNRR MISURA 1.4.3. CUP J71F23001470006 CIG ZD73968119. |
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5.542,70€ |
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Area Amministrativa n. 102 del 15/04/2024 reg.gen. 176 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA VIA TICINO 5 ASSEMINI P.I. 03170580926 PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA COSI' COME PREVISTO DAL BANDO PNRR MISURA 1.4.3. CUP J71F23001470006 CIG ZD73968119.
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| Area Finanziaria n. 23 del 12/04/2024 reg.gen. 175 del 12/04/2024 |
SEGRETERIA COMUNALE:LIQUIDAZIONE SERVIZI A SCAVALCO - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 23 del 12/04/2024 reg.gen. 175 del 12/04/2024
SEGRETERIA COMUNALE:LIQUIDAZIONE SERVIZI A SCAVALCO - GENNAIO/FEBBRAIO 2024
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| Area Amministrativa n. 101 del 11/04/2024 reg.gen. 174 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. STEFANO SIMONE PALA PER L'INCARICO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR D.L. 36/2022 PER IL COMUNE DI NULE - BIMESTRE 08.02.2024 AL 07.04.2024. |
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7.232,16€ |
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Area Amministrativa n. 101 del 11/04/2024 reg.gen. 174 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. STEFANO SIMONE PALA PER L'INCARICO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR D.L. 36/2022 PER IL COMUNE DI NULE - BIMESTRE 08.02.2024 AL 07.04.2024.
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| Area Amministrativa n. 100 del 11/04/2024 reg.gen. 173 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA ANGIOY N. 18 CAGLIARI P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 79850786D1. |
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4.415,11€ |
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Area Amministrativa n. 100 del 11/04/2024 reg.gen. 173 del 11/04/2024
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| Area Amministrativa n. 99 del 11/04/2024 reg.gen. 172 del 11/04/2024 |
A.N.U.S.C.A-LIQUIDAZIONEQUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 |
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220,00€ |
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Area Amministrativa n. 99 del 11/04/2024 reg.gen. 172 del 11/04/2024
A.N.U.S.C.A-LIQUIDAZIONEQUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
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| Area Amministrativa n. 98 del 10/04/2024 reg.gen. 171 del 10/04/2024 |
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01-01-2024 al 31-03-2024 |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 98 del 10/04/2024 reg.gen. 171 del 10/04/2024
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01-01-2024 al 31-03-2024
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| Area Tecnica n. 51 del 10/04/2024 reg.gen. 170 del 10/04/2024 |
Liquidazione somma precedentemente impegnata per i lavori di "Fornitura e Installazione di impianto climatizzatore presso l'edificio Centro Culturale del Comune di Nule". CUP: J72B24000080004 - CIG: B05FB0A5B7 |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 51 del 10/04/2024 reg.gen. 170 del 10/04/2024
Liquidazione somma precedentemente impegnata per i lavori di "Fornitura e Installazione di impianto climatizzatore presso l'edificio Centro Culturale del Comune di Nule". CUP: J72B24000080004 - CIG: B05FB0A5B7
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