| Area Finanziaria n. 44 del 10/07/2024 reg.gen. 327 del 10/07/2024 |
LIQUIDAZIONI PERIODICHE A MEZZO MODELLO F24 : COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITO IVA ANNO DI IMPOSTA 2023 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 44 del 10/07/2024 reg.gen. 327 del 10/07/2024
LIQUIDAZIONI PERIODICHE A MEZZO MODELLO F24 : COMPENSAZIONE DEBITI CON CREDITO IVA ANNO DI IMPOSTA 2023
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| Area Amministrativa n. 200 del 09/07/2024 reg.gen. 324 del 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PINTADERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MANDRAS, 13 07018 POZZOMAGGIORE (SS), PARTITA IVA 0265939090 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA NEL PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG ZB23D05311 |
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2.073,80€ |
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Area Amministrativa n. 200 del 09/07/2024 reg.gen. 324 del 09/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PINTADERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MANDRAS, 13 07018 POZZOMAGGIORE (SS), PARTITA IVA 0265939090 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA NEL PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG ZB23D05311
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| Area Amministrativa n. 199 del 09/07/2024 reg.gen. 323 del 09/07/2024 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 199 del 09/07/2024 reg.gen. 323 del 09/07/2024
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024.
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| Area Amministrativa n. 198 del 09/07/2024 reg.gen. 322 del 09/07/2024 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023 SUL PORTALE SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI PER N. 36 PARTECIPANTI DAL 18.09.2024 AL 23.09.2024. CIG B2643DBD53. |
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45.333,00€ |
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Area Amministrativa n. 198 del 09/07/2024 reg.gen. 322 del 09/07/2024
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023 SUL PORTALE SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI PER N. 36 PARTECIPANTI DAL 18.09.2024 AL 23.09.2024. CIG B2643DBD53.
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| Area Amministrativa n. 197 del 09/07/2024 reg.gen. 319 del 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1, P.I. 03543000370 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER IL MESE DI GIUGNO AI DIPENDENTI COMUNALI. CIG 9571966C37. |
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256,69€ |
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Area Amministrativa n. 197 del 09/07/2024 reg.gen. 319 del 09/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1, P.I. 03543000370 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER IL MESE DI GIUGNO AI DIPENDENTI COMUNALI. CIG 9571966C37.
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| Area Amministrativa n. 196 del 09/07/2024 reg.gen. 318 del 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. VIA MANDRAS N. 13 POZZOMAGGIORE P.I. 02659390906, PER LA GESTIONE DELLA SALA MULTIMEDIALE E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2024. CIG ZCA3133DE9. |
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1.018,00€ |
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Area Amministrativa n. 196 del 09/07/2024 reg.gen. 318 del 09/07/2024
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| Area Tecnica n. 82 del 09/07/2024 reg.gen. 320 del 09/07/2024 |
BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER LIMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NULE ANNUALITA 2023 |
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128.412,33€ |
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Area Tecnica n. 82 del 09/07/2024 reg.gen. 320 del 09/07/2024
BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER LIMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NULE ANNUALITA 2023
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| Area Finanziaria n. 43 del 09/07/2024 reg.gen. 325 del 09/07/2024 |
REVISORE DEI CONTI 2022-2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1°SEMESTRE 2024 |
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3.303,96€ |
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Area Finanziaria n. 43 del 09/07/2024 reg.gen. 325 del 09/07/2024
REVISORE DEI CONTI 2022-2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1°SEMESTRE 2024
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| Area Finanziaria n. 42 del 09/07/2024 reg.gen. 321 del 09/07/2024 |
CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI.CONFERIMENTO IN CARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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60,61€ |
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Area Finanziaria n. 42 del 09/07/2024 reg.gen. 321 del 09/07/2024
CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI.CONFERIMENTO IN CARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Area Tecnica n. 81 del 04/07/2024 reg.gen. 317 del 04/07/2024 |
Lavori di "Rifacimento manto campo di calcio in erba sintetica - campo sportivo comunale di Nule" aggiudicazione dei lavori a conclusione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Inarco Service S.r.l. CUP J78H19000600001 CIG B1BEF6AA3C |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 81 del 04/07/2024 reg.gen. 317 del 04/07/2024
Lavori di "Rifacimento manto campo di calcio in erba sintetica - campo sportivo comunale di Nule" aggiudicazione dei lavori a conclusione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Inarco Service S.r.l. CUP J78H19000600001 CIG B1BEF6AA3C
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