Comune di Bulzi

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 116 del 30/05/2024

Assegno di Natalità di cui alla DGR n. 19/80 del 01/06/2023. Contributo regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Accertamento entrate regionali anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore di n.5 beneficiari.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 115 del 30/05/2024

Interventi per il Diritto allo studio anno 2024: Borsa di studio nazionale A.S. 2023/2024. Recepimento e approvazione avviso pubblico. Avvio del procedimento per l'individuazione dei beneficiari.

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 83 del 29/05/2024

FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: Z0F3DF712A - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 82 del 29/05/2024

FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: ZDE381FDA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 81 del 29/05/2024

SERVIZIO REGOLAMENTO UE 2016/679 - DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E REGOLAMENTO GENERALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CAGLIARI - CIG. B005C8F621 - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.P.A.L. SRL - 1. QUADRIMESTRE 2024

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 70 del 29/05/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Pulizia, manutenzione e cura aree comunali, cimitero e verde urbano. - Liquidazione fattura 5° acconto periodo aprile maggio 2024, alla ditta MAR. COS. società cooperativa sociale ETS con sede in Bulzi. CIG: 97616310BD.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 69 del 29/05/2024

Servizi tecnici per la redazione di uno Studio di fattibilità tecnico/economica finalizzato alla costituzione di Comunità Energetiche da fonti energetiche rinnovabili (CER), nel territorio del comune di Bulzi, ditta RES24 s.r.l. società di ingegneria e architettura, CUP: B81D23000110002; - CIG: B116F7B315; Impegno di Spesa,

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 114 del 28/05/2024

Progetti a valere sul FNPS 2021-DGR n.50/45 del 28.12.2021. Liquidazione fattura prot.1868/2024 in favore della ditta "Edupè Società Cooperativa Sociale ARL Onlus", Partita Iva 02736980901, appalto concernente il servizio di gestione del Progetto "Abbattiamo i Muri", Prima parte. CUP: E71H22000160001. CIG: B109C683FD

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 68 del 28/05/2024

Lavori di Completamento rete di raccolta acque bianche Prolungamento canale di scarico sa Pedra e' Josso. - Importo di progetto Euro 160.000,00. - Liquidazione fattura rata di saldo alla ditta SA.GI.LE S.r.l. con sede in Santa Maria Coghinas. - CUP B81B21003930004: - CIG: 9880622337;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 67 del 28/05/2024

Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Bando permanente di concessione contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case. Approvazione contratto di erogazione contributo, Impegno e liquidazione somme assegnate.

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 66 del 28/05/2024

Lavori di Caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica dismessa in loc. Su Padru. Presa d'atto conclusione dellincarico. Impegno e Liquidazione quota onorari al dr. Geol. Conti Stefano con studio in Porto Torres. CUP: B86J16003230002; CIG: ZBF16DEC71;

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 79 del 24/05/2024

FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICI - DITTA KRATOS SPA - CORIANO (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B0DCD5D47E

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 78 del 24/05/2024

FORNITURA DI STAMPATI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG: B14CC6886F

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 77 del 24/05/2024

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AL CORSO ONLINE: "ATTIVITA' COMMERCIALI E DI TRATTENIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI, COMITATI, CIRCOLI , A.P.S , A.S.D ED AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: PROCEDURE, LIMITI E CONTROLLI" LIQUIDAZIONE FATTURA

DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE

num.part. 76 del 24/05/2024

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08-09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI: TRASPORTO PLICHI - DITTA ARA VIAGGI E SERVIZI DI ARA ILARIA - SEDINI - CIG: B1CF3C0044 - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 113 del 23/05/2024

Programma regionale "Mi prendo cura". Approvazione monitoraggio gestione annualità 2021-2022-2023.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 112 del 23/05/2024

Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissime. Anno 2024. Approvazione file excel PLUS rendiconto I quadrimestre.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 111 del 22/05/2024

Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi aprile in favore del beneficiario con codice privacy 231226.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 110 del 22/05/2024

Liquidazione fattura prot.1845/2024 in favore del Centro Linguistico SRL "Inlingua" con sede legale a Sassari in via Mazzotti n.6, Partita Iva 02852420906, per la realizzazione del corso di lingua inglese A1+ - seconda parte-chiusura. Smart Cig Z4C3DE023E.

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 109 del 22/05/2024

Liquidazione fattura prot. 1822/2024 in favore della Ditta "ANGLONA TOUR S.R.L" Partita Iva 02840300905, sede legale Nulvi (SS) Località Pentuma SNC. Appalto concernente la gestione del "Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti l*Istituto Comprensivo con sede a Sedini a.s 2023-2024" .Codice smart CIG Z413C11B9A

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 108 del 22/05/2024

Liquidazione fattura prot.1754/2024 periodo aprile in favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.sar.se P.I 00854250909, per il servizio di pulizia dei locali comunali adibiti alle attività del Centro di Aggregazione Sociale "Progetto Sa marrocula". Smart CIG Z9E3CE0F1F

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE

num.part. 107 del 22/05/2024

Liquidazione fattura prot. n.1753/2024 in favore della Ditta Edupé Società Cooperativa Sociale arl Onlus - appalto "Servizio Educativo Territoriale" durata 36 mesi Servizio svolto nel mese di aprile 2024. Smart CIG Z24348E1BC

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 65 del 22/05/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio di Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione presenti nei locali comunali Municipio e C.A.S. - Liquidazione fattura 2° acconto alla ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. con sede in Porto Torres. - CIG: Z3C3BB52BA;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 64 del 21/05/2024

Liquidazione di spese preventivamente impegnate per il servizio di Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione presenti nei locali comunali Municipio e C.A.S. Intervento di verifica funzionamento e riparazione impianto di climatizzazione Municipio. Accertamento di regolare esecuzione e Liquidazione fattura saldo alla ditta Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. con sede in Porto Torres. - CIG: B0C843EB0F;

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

num.part. 63 del 21/05/2024

Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, fotovoltaici e di illuminazione pubblica, Interventi straordinari - Approvazione conto finale certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l. con sede in Viddalba. - CIG: Z683DCBA78;