Comune di Thiesi

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Settore Tecnico	167	25/09/2019	Servizio triennale di manutenzione programmata e comodato d'uso degli estintori, comprensivo di installazione presso gli immobili di proprietà e/o di competenza comunali. Annualità 2018-2021". Liquidazione fattura alla ditta ELMI Srl 2° Semestre.	Settore Tecnico num.part. 167 del 25/09/2019 Servizio triennale di manutenzione programmata e comodato d'uso degli estintori, comprensivo di installazione presso gli immobili di proprietà e/o di competenza comunali. Annualità 2018-2021". Liquidazione fattura alla ditta ELMI Srl 2° Semestre.
Settore Tecnico	166	25/09/2019	Liquidazione fattura per la Fornitura materiali edili per lavori in amministrazione diretta sugli immobili comunali alla ditta EMPORIO F.LLI LEDDA DI LEDDA SALVATORE & C. Via Vittorio Emanuele n. 11 07047 THIESI P.I. 01592670903. CIG ZE0298FA74	Settore Tecnico num.part. 166 del 25/09/2019 Liquidazione fattura per la Fornitura materiali edili per lavori in amministrazione diretta sugli immobili comunali alla ditta EMPORIO F.LLI LEDDA DI LEDDA SALVATORE & C. Via Vittorio Emanuele n. 11 07047 THIESI P.I. 01592670903. CIG ZE0298FA74
Settore Tecnico	165	25/09/2019	Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica anni 2018-2020 Liquidazione rateo mese di Agosto alla ditta Enel Sole Srl con sede in Viale Tor di Quinto 00191 Roma P.I. 02322600541. - CIG: Z67243754F	Settore Tecnico num.part. 165 del 25/09/2019 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica anni 2018-2020 Liquidazione rateo mese di Agosto alla ditta Enel Sole Srl con sede in Viale Tor di Quinto 00191 Roma P.I. 02322600541. - CIG: Z67243754F
Settore Tecnico	164	25/09/2019	"Servizio di manutenzione del verde urbano anno 2018-2019". Rinnovo contrattuale alla ditta Garden Service di Loi Mario con sede in Via F.lli Chessa n. 25 - Thiesi - P.I. 02336730904. CIG: ZB924F2154	Settore Tecnico num.part. 164 del 25/09/2019 "Servizio di manutenzione del verde urbano anno 2018-2019". Rinnovo contrattuale alla ditta Garden Service di Loi Mario con sede in Via F.lli Chessa n. 25 - Thiesi - P.I. 02336730904. CIG: ZB924F2154
Settore Tecnico	163	25/09/2019	Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna " - L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 - BANDO 2015 per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna Liquidazione acconto contributo alla Beneficiaria Cossu Anna	Settore Tecnico num.part. 163 del 25/09/2019 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna " - L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 - BANDO 2015 per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna Liquidazione acconto contributo alla Beneficiaria Cossu Anna
Settore Tecnico	162	25/09/2019	Lavori di Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: strade, cimitero, aree ed immobili pubblici - anno 2019 2020" Liquidazione 2° SAL	Settore Tecnico num.part. 162 del 25/09/2019 Lavori di Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: strade, cimitero, aree ed immobili pubblici - anno 2019 2020" Liquidazione 2° SAL
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale	128	25/09/2019	Attivita' ludico - ricreative estive per minori. Anno 2019. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Fondazione Asilo San Michele per concessione spazi.	Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 128 del 25/09/2019 Attivita' ludico - ricreative estive per minori. Anno 2019. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Fondazione Asilo San Michele per concessione spazi.
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale	127	24/09/2019	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "ZETA SCHOOL" PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA MENSA SCOLASTICA. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI. CIG ZF729E3035	Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 127 del 24/09/2019 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "ZETA SCHOOL" PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA MENSA SCOLASTICA. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI. CIG ZF729E3035
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale	126	24/09/2019	L.162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave. Liquidazione per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore degli utenti beneficiari. Periodo Agosto 2019.	Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 126 del 24/09/2019 L.162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave. Liquidazione per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore degli utenti beneficiari. Periodo Agosto 2019.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	92	20/09/2019	Liquidazione di spesa precedentemente impegnata a favore di "VODAFONE ITALIA S.p.A." per la fornitura del servizio di telefonia mobile relativo al periodo luglio - settembre 2019	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 92 del 20/09/2019 Liquidazione di spesa precedentemente impegnata a favore di "VODAFONE ITALIA S.p.A." per la fornitura del servizio di telefonia mobile relativo al periodo luglio - settembre 2019
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale	125	19/09/2019	L.R. 4/2006 - Programma Ritornare a casa. Piani in proroga nel 2019. Liquidazione a favore di n. 9 beneficiari per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano relativamente al periodo agosto 2019.	Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 125 del 19/09/2019 L.R. 4/2006 - Programma Ritornare a casa. Piani in proroga nel 2019. Liquidazione a favore di n. 9 beneficiari per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano relativamente al periodo agosto 2019.
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale	124	19/09/2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI THIESI A.S. 2019/2020. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARTEDICOLA DI DEVINU GIOVANNI ANTONIO CON SEDE LEGALE IN VIA GRAZIA DELEDDA N. 29 A THIESI. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ZA429CAE15	Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 124 del 19/09/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI THIESI A.S. 2019/2020. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CARTEDICOLA DI DEVINU GIOVANNI ANTONIO CON SEDE LEGALE IN VIA GRAZIA DELEDDA N. 29 A THIESI. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ZA429CAE15
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	91	18/09/2019	Liquidazione di spesa precedentemente impegnata alla Ditta FormaMentis Digitale srl	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 91 del 18/09/2019 Liquidazione di spesa precedentemente impegnata alla Ditta FormaMentis Digitale srl
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale	123	17/09/2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI THIESI A.S. 2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI TRAMITE RDO SUL PORTALE WWW.SARDEGNACAT.IT. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ZA429CAE15	Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 123 del 17/09/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI THIESI A.S. 2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI TRAMITE RDO SUL PORTALE WWW.SARDEGNACAT.IT. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ZA429CAE15
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	90	12/09/2019	Aggiornamento licenze software antivirus Symantec e firewall Cyberoam - Impegno di spesa CIG ZCD29BBC2C .	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 90 del 12/09/2019 Aggiornamento licenze software antivirus Symantec e firewall Cyberoam - Impegno di spesa CIG ZCD29BBC2C .
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	89	12/09/2019	Affidamento del servizio di Assistenza tecnica sistemistica ed Amministratore di Sistema per l'anno 2019 . Conferimento incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Halley Sardegna srl - Assemini. CIG ZA829BBC01 -	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 89 del 12/09/2019 Affidamento del servizio di Assistenza tecnica sistemistica ed Amministratore di Sistema per l'anno 2019 . Conferimento incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Halley Sardegna srl - Assemini. CIG ZA829BBC01 -
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	88	12/09/2019	Impegno di spesa per assistenza software servizi comunali anno 2019.	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 88 del 12/09/2019 Impegno di spesa per assistenza software servizi comunali anno 2019.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	87	12/09/2019	Liquidazione fattura alla Ditta Giesse Forniture srl, Sassari.	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 87 del 12/09/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Giesse Forniture srl, Sassari.
Settore Finanziario - Contabile	50	12/09/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (P.I. 00089070403). LIQUIDAZIONE FATTURA N.14356/S PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI 2019 - CIG. Z4128f4540	Settore Finanziario - Contabile num.part. 50 del 12/09/2019 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (P.I. 00089070403). LIQUIDAZIONE FATTURA N.14356/S PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI 2019 - CIG. Z4128f4540
Settore Finanziario - Contabile	49	12/09/2019	SPESE POSTALI - RENDICONTO 2103248512 - PERIODO LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719276688.	Settore Finanziario - Contabile num.part. 49 del 12/09/2019 SPESE POSTALI - RENDICONTO 2103248512 - PERIODO LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719276688.
Settore Finanziario - Contabile	48	12/09/2019	UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MESE DI AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.	Settore Finanziario - Contabile num.part. 48 del 12/09/2019 UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MESE DI AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.
Settore Finanziario - Contabile	47	12/09/2019	UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E E LIQUIDAZIONE FATTURE.	Settore Finanziario - Contabile num.part. 47 del 12/09/2019 UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E E LIQUIDAZIONE FATTURE.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	86	06/09/2019	Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presso la struttura "Pippolandia" srl - Ittiri. Liquidazione mese di agosto 2019.	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 86 del 06/09/2019 Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presso la struttura "Pippolandia" srl - Ittiri. Liquidazione mese di agosto 2019.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	85	06/09/2019	Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale.	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 85 del 06/09/2019 Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale.
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza	84	04/09/2019	Impegno di spesa per fornitura vestiario di servizio polizia locale. Ditta Giesse Forniture srl, Sassari.	Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 84 del 04/09/2019 Impegno di spesa per fornitura vestiario di servizio polizia locale. Ditta Giesse Forniture srl, Sassari.
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