Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| Settore Tecnico | 27/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 157 del 27/08/2019 Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 Affidamento e impegno di spesa alla ditta EMPORIO F.LLI LEDDA DI LEDDA SALVATORE & C. Via Vittorio Emanuele n. 11 07047 THIESI P.I. 01592670903 per la Fornitura materiali edili per lavori in amministrazione diretta sugli immobili comunali. CIG: ZE0298FA74 |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 27/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 79 del 27/08/2019 Impegno di spesa degli importi connessi all'esercizio del mandato elettivo degli Amministratori comunali anno 2019 a titolo di rimborso forfettario, periodo agosto dicembre. |
||
| Settore Tecnico | 26/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 156 del 26/08/2019 "Servizio di manutenzione del verde urbano anno 2018" Liquidazione rateo mese Agosto alla ditta Garden Service di Loi Mario con sede in Via F.lli Chessa n. 25 - Thiesi - P.I. 02336730904. CIG: ZB924F2154 |
||
| Settore Tecnico | 26/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 155 del 26/08/2019 Svincolo Deposito cauzionale per la manomissione del suolo pubblico a favore del sig. Cossu Antonio Maria |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 26/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 120 del 26/08/2019 L.R. n. 27/1983. Provvidenze a favore di persone affette da talassemia, emofilia, emolinfopatia maligna. Liquidazione competenze a favore di n. 5 cittadini. Competenze I° semestre 2019. |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 26/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 119 del 26/08/2019 L.R. 4/2006 - Programma Ritornare a casa. Piani in proroga nel 2019. Liquidazione a favore di n. 1 beneficiari per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano relativamente al periodo giugno-luglio 2019. |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 21/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 118 del 21/08/2019 L.162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave. Liquidazione per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore degli utenti beneficiari. Periodo Luglio (II Tranche)2019. |
||
| Settore Tecnico | 20/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 154 del 20/08/2019 Contratto Elettrico Enel Energia - COD. POD. IT001E98856490 Immobile comunale adibito a Comunitā Alloggio. Impegno di spesa e liquidazione alla ditta ENEL ENERGIA con Sede in Roma Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007 per consumo elettrico nei mesi di giugno e luglio. CIG: Z622741303 |
||
| Settore Finanziario - Contabile | 20/08/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 45 del 20/08/2019 UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA - IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
||
| Settore Tecnico | 19/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 153 del 19/08/2019 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica anni 2018-2020 Liquidazione rateo mese di Luglio alla ditta Enel Sole Srl con sede in Viale Tor di Quinto 00191 Roma P.I. 02322600541. - CIG: Z67243754F |
||
| Settore Tecnico | 19/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 152 del 19/08/2019 Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Societā dell'informazione" Linea di Attivitā 1.1.1.a Liquidazione alla ditta ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007 per contratto di installazione e fornitura di energia elettrica in via Giuseppe Ungaretti. CODICE CIG: ZD1269FCF6 |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 19/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 117 del 19/08/2019 L.R. 4/2006 - Programma Ritornare a casa. Piani in proroga nel 2019. Liquidazione a favore di n. 7 beneficiari per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano relativamente al periodo luglio 2019. |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 12/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 76 del 12/08/2019 Polizza RCT/O N. 1913466- Impegno e liquidazione franchigia sinistro n. 002ESI . |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 09/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 75 del 09/08/2019 Addizionale Regionale quote associative ANCI SARDEGNA - Anno 2019 e pregressi. |
||
| Settore Tecnico | 07/08/2019 |
Settore Tecnico num.part. 151 del 07/08/2019 Lavori di Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: strade, cimitero, aree ed immobili pubblici - anno 2019 2020" - Liquidazione 1° SAL all'Impresa Edil Puggioni Srl |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 07/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 116 del 07/08/2019 L.162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave. Liquidazione per le spese sostenute per la gestione indiretta del piano a favore degli utenti beneficiari. Periodo Luglio (I Tranche)2019. |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 07/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 115 del 07/08/2019 Programma a sostegno del Diritto allo Studio - Anno 2019. Interventi nella Scuola dell'Infanzia. Liquidazione contributo all'Asilo San Michele per integrazione costo pasti erogati nell'Anno Scolastico 2018-2019. |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 07/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 74 del 07/08/2019 Impegno di spesa per acquisto segnaletica. Ditta Francesco Medda Sassari - CIG ZCC2974D80. |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 07/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 73 del 07/08/2019 Liquidazione fattura alla Ditta GBR ROSSETTO SPA. |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 05/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 114 del 05/08/2019 SOGGIORNO CLIMATICO PER MINORI ESTATE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEUNIS TOURS DI THIESI PER IL TRASPORTO A/R THIESI BUDONI E VICEVERSA. CIG. ZEE292853C |
||
| Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale | 05/08/2019 |
Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale num.part. 113 del 05/08/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER MINORI ESTATE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALCAMPING DI SASSARI. CODICE CIG Z8728B314A |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 05/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 72 del 05/08/2019 Decreto Legislativo n° 267/2000, artt. 79 - 80 e ss.mm. Rimborso oneri per permessi amministrativi concessi ai propri dipendenti: Banco di Sardegna. |
||
| Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza | 05/08/2019 |
Settore Affari Generali - Segreteria - Vigilanza num.part. 71 del 05/08/2019 Liquidazione servizio noleggio e assistenza multifunzione Canon IR3225 - Canon IR3035N - Canon IR2022 - Canon IR2200 - Ditta Faticoni S.p.A. |
||
| Settore Finanziario - Contabile | 05/08/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 44 del 05/08/2019 TARI 2018. RIMBORSO SOMME VERSATE IN MISURA ECCEDENTE E PARZIALE COMPENSAZIONE. |
||
| Settore Finanziario - Contabile | 05/08/2019 |
Settore Finanziario - Contabile num.part. 43 del 05/08/2019 SPESE POSTALI - RENDICONTO 2103115766 - PERIODO GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719247777 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale