Atti di concessione
A partire dall'anno 2013 le funzioni dell'Albo dei beneficiari vengono assolte con la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 33/2013, come previsto dalla delibera n. 59/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
|---|---|---|---|---|
|
LADU PIETRO FRANCESCO
P.zza V. Emanuele
Tula (SS) PIVA: 02304770908 |
Determinazione Area Tecnica reg.gen.9 del 10/01/2013 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE DITTA CAMPANA MICHELE MANUTENZIONE STRADE RURALI |
LADU PIETRO FRANCESCO
Determinazione Area Tecnica reg.gen.9 del 10/01/2013
33.220,00€ 2013 |
||
|
OMNIWAVE S.R.L.
Via Pascoli
Alghero PIVA: 02306140902 |
Liquidazione Ufficio Segreteria reg.gen.4 del 17/04/2013 Liquidazione spese telefonia e internet alla ditta Omniwave di Alghero |
OMNIWAVE S.R.L.
Liquidazione Ufficio Segreteria reg.gen.4 del 17/04/2013
1.832,66€ 2013 |
||
|
LORINI MASSIMO
Via Wagner 11
Oschiri CF: LRNMSM73H23A944B PIVA: 02253240903 |
Liquidazione Ufficio Tecnico reg.gen.10 del 23/04/2013 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE ARCH. MASSIMO LORINI DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI SCUOLA INFANZIA DI TULA 3 SAL |
LORINI MASSIMO
Liquidazione Ufficio Tecnico reg.gen.10 del 23/04/2013
4.588,24€ 2013 |
||
|
AREE VERDI DI MARCO FOIS
Via .moro
Pattada PIVA: 02368340903 |
Liquidazione Ufficio Tecnico reg.gen.9 del 23/04/2013 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE DITTA AREE VERDI DI MARCO FOIS PERIODO 16.03.2013 AL 16.04.2013 |
AREE VERDI DI MARCO FOIS
Liquidazione Ufficio Tecnico reg.gen.9 del 23/04/2013
2.989,95€ 2013 |
||
|
SEAT PAGINE GIALLE
Torino
PIVA: 13200960154 |
Determinazione Area Finanziaria reg.gen.167 del 16/04/2013 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SEAT PAGINE GIALLE. |
SEAT PAGINE GIALLE
Determinazione Area Finanziaria reg.gen.167 del 16/04/2013
459,80€ 2013 |
||
|
Baravaglia Rosanna
Via Xi Febbraio
07010 - Tula (SS) CF: BRVRNN80H62I452V |
Determinazione Area Tecnica reg.gen.151 del 10/04/2013 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE DITTE SPEZZIGA - DITTA A.I.T SEGNALETICA - BARAVAGLIA ROSANNA - - EDIL CAMPUS |
Baravaglia Rosanna
Determinazione Area Tecnica reg.gen.151 del 10/04/2013
193,39€ 2013 |
||
|
COOP. NUOVE IDEE
Tula (SS)
CF: 01473990909 PIVA: 01473990909 |
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.131 del 21/03/2012 Liquidazione spese preventivamente impegnate per L. 162/98 e L. 11/85 |
COOP. NUOVE IDEE
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.131 del 21/03/2012
6.395,00€ 2013 |
||
|
COOP. NUOVE IDEE
Tula (SS)
CF: 01473990909 PIVA: 01473990909 |
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.160 del 11/04/2013 SERVIZI ALLA PERSONA-LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER COOPERATIVA NUOVE IDEE MESE DI MARZO. |
COOP. NUOVE IDEE
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.160 del 11/04/2013
4.316,98€ 2013 |
||
|
COOP. NUOVE IDEE
Tula (SS)
CF: 01473990909 PIVA: 01473990909 |
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.115 del 08/03/2013 SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2013- AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVE IDEE ONLUS NO PROFIT .IMPEGNO DI SPESA.CIG4987547DF9. |
COOP. NUOVE IDEE
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.115 del 08/03/2013
1.284,80€ 2013 |
||
|
COOP. NUOVE IDEE
Tula (SS)
CF: 01473990909 PIVA: 01473990909 |
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.160 del 11/04/2013 SERVIZI ALLA PERSONA-LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER COOPERATIVA NUOVE IDEE MESE DI MARZO. |
COOP. NUOVE IDEE
Determinazione Area Servizi Sociali reg.gen.160 del 11/04/2013
875,55€ 2013 |
||